tibor1000
12.05.11,16:41
Zdravím Vás poraďáci
prosím Vás,je správne,keď mám v tlačive SÚVAHA
mínusovú položku v r. 107 (nevyfakturované dodávky)?
a v hlavnej knihe mám plusový zostatok
pretože mám k 31.12.2010 zaúčtované - vyúčtovanie spotreby plynu,ktoré bolo až v r.2011
vznikol nám preplatok pri spotrebe (faktúry sme účtovali priamo na náklady tj. 502/321)
vyúčtovacia faktúra za plyn r.2010
účtované -100 € 502/326
mám to vôbec správne? :confused:
ďakujem moc
prosím Vás,je správne,keď mám v tlačive SÚVAHA
mínusovú položku v r. 107 (nevyfakturované dodávky)?
a v hlavnej knihe mám plusový zostatok
pretože mám k 31.12.2010 zaúčtované - vyúčtovanie spotreby plynu,ktoré bolo až v r.2011
vznikol nám preplatok pri spotrebe (faktúry sme účtovali priamo na náklady tj. 502/321)
vyúčtovacia faktúra za plyn r.2010
účtované -100 € 502/326
mám to vôbec správne? :confused:
ďakujem moc
Stefan2005
12.05.11,15:18
mám v tlačive SÚVAHA mínusovú položku v r. 107 (nevyfakturované dodávky)? a v hlavnej knihe mám plusový zostatok...
toto nechápem
...mám to vôbec správne?
NIE.
Pozri napr. http://www.porada.sk/t164021-dobropis-k-r-2010-cez-326-a.html
toto nechápem
...mám to vôbec správne?
NIE.
Pozri napr. http://www.porada.sk/t164021-dobropis-k-r-2010-cez-326-a.html
tibor1000
12.05.11,15:36
takze správne bude - preplatok plynu - vyúčtovanie az v r.2011
účtovanie ID v r.2010
315 / 502 ?
faktúry r. 2011
-315/-321
-343/-321
dakujem moc
účtovanie ID v r.2010
315 / 502 ?
faktúry r. 2011
-315/-321
-343/-321
dakujem moc
KEJKA
12.05.11,16:53
áno. a účet v HK môže mať kladný zostatok, pokiaľ máš definovaný char. účtov aktívny, pasívny
alebo podľa zostatkov vieš, či je to zostatok MD(plusový/ alebo DAl(mínusový/.
a ešte môžeš mať prípadne zle nadefinovanú Súvahu, ale v tomto prípade asi nie.
alebo podľa zostatkov vieš, či je to zostatok MD(plusový/ alebo DAl(mínusový/.
a ešte môžeš mať prípadne zle nadefinovanú Súvahu, ale v tomto prípade asi nie.
tibor1000
12.05.11,18:49
Ďakujem moc moc :)
KEJKA
13.05.11,08:07
prosím-treba zahlasovať za vyriešené, ak je vyriešený tvoj problém.