Ja robím autoservis. Nakúpené ND prijmem na sklad - na 112. Predajňu nemám, ale niekedy ND predám bez montovania. Ale nerozlišujem to. Pýtaj sa konkrétne, čo viem ti poviem.

Dik, urcite sa budem pytat.
napr. nemozem davat vsetko na 132? alebo to mam nejako rozlisovat?
a ked je na fa aj predaj nejakeho tovaru a nasledne poskytnuta sluzba tak to uct. len ako 604? v akom programe robis,ja v omege. dik

Myslím že môžeš dávať aj na 132. Ja účtujem v PROLUCi. Účto som prebrala asi pred tromi rokmi. Nemenila som nič, kontrola tu v živote nebola a pýtať som sa nemala vtedy koho. Všetko čo účtujem na faktúre dávam na 602 - tržby z predaja služieb. Kto by to rozdeloval. Sme malý servis, a žiadne hlboké analýzy nerobím.

ja mám analytiku na 602 a účtujem zvlašť mater. a zvlášť prácu. ten moj človek nema sklad, takže všeko mam v spotrebe priamo.

Ahojte ja tiež účtujem v autoservise. Ja učtújem ND na 112. Ak niečo predám priamo bez namontovania tak to preúčtujem na 132. Servisné faktúry obsahujú prácu a materiál tak to účtujem na 602 z AE zvlášť pre prácu a zvlášť pre materiál. Pri predaji priamom účtujem 604.
Ja by som ND nedávala na 132, bolo to slúži ako materiál pri opravách a nie ako tovar na predaj. A ak to niekto účtuje na 132 tak potom asi nie 602 ale 604, nie? Opravte ma ak sa mýlim.

Ahojte,
tesim sa, ze je vas viac takych co uct. i autoservise,a velmi by som bola rada keby ste pomohli,lebo som teraz zacala a akosi mam v tom trochu chaos. chcem sa opytat ci by to mohlo byt takto: ak vsetko co kupime (ci to ide do predajne alebo ako ND v servise) mam davat na tu 112? cize to bude takto?
111,343/321
112/111
a teraz ked to predam v predajni tak ako....???
a ked to bude na fa pre zakaznika .....???
mozete mi napisat presne predkontacie?
please

a este sa chcem opytat ako to funguje so skladom? co vsetko tam treba zapisovat a ako?

Ahoj sara-ke. My všetko čo kúpime do skladu tzn. náhradné diely do áut, oleje atď. v momente kúpy ešte neviem či to použijem na opravu áut alebo na priamy predaj konečným zákazníkom všetko účtujem na 112. V programe v ktorom evidujem sklad mám druhy pohybou. Pri výdaji skladníci nadodia materiál na určitý pohyb ak ide o opravu tak výdaj-servis, a ak ide o priamy predaj (či už cez RP alebo na faktúru) tak výdaj-predaj. Na konci mesiac preúčtujem sumu, ktorá je na výdaj-predaj preúčtujem na tovar. 132/112 a následne 504/132. Dúfam, že to bolo dosť zrozumiteľné.

Chcem sa Vas opytat ako uctujete ked mate FA, na ktorej je predaj tovaru z predajne aj nahradný diel zo skladu a este aj nejaka sluzba (napr. diagnostika, geometria..) mozem to vsetko zauctovat na 604? asi nie, co? a ked to mam oddelovat tak ako to urobim ?(ja uct. v omege)

dakujem

ak potrebujem poradiť ohľadom účtovania v servise, vie mi niekto poradiť ?
mám vydané faktúry na fyz.osobu, a tá to dá do poisťovne na preplatenie.
napr. faktura na 100 000, príde mi zo servisu len 80 000, strhli si spoluúčasť a
dph tiež neuhradia. ako to účtujete ?
môj mail : natali@nexusrtm.sk
Dakujem