účtujem v minulom roku náklad /323 alebo 326, a v nasledujúčom roku po prijatí faktúry sa účty vysporiadaju

ano ja som tiež účtovala
rok 2011
326/321 10 zápisom mínus
rok 2010
502/326 zápisom nímus poníženie nákladov
robím súvahu na drsr a na riadku 107 /nevyfakturovaná dodávky
mi svieti políčko / neviem je tam zápis - 25 €

326 mínusom nie, dobropis je predsa pohľadávka, takže napr. 315/502
alebo akceptujem
385/502
rozhodne to musí byť v aktívach a nie v pasívach.

chápem správne

rok 2011 mám zaúčtovať 315/321 fakúra - 25 € ako dobropis
rok 2010 502/315 náklad - 25 € poníženie nákladov

chápem správne

rok 2011 mám zaúčtovať 315/321 fakúra - 25 € ako dobropis
rok 2010 502/315 náklad - 25 € poníženie nákladov
prečo nie
rok 2010 315/502 náklad + 25 €, ale je to o tom istom, takže ako ti program dovolí.

možem poprosiť Kejku o účtovanie preplatku. Súvaha mi nesedí s výkazom
ziskou a strát Hos. výsledok o presne o túto sumu


Dobropis za energiu
Rok 2011 315/321 - 134€
Rok 2010 502/315 - 134 €