Vladimír Ozimý
30.08.04,13:25
Dobrý deň,
dostali sme FA z ČR na internetové služby aj s DPH. Fa bola zaplatená napriek tomu že mala byť vystavená bez DPH a v daňovom priznaní sa má uplatniť ako samozdanenie. Ako to účtovne správne viesť, pretože firma na DPH vystaví dobropis a peniaze vráti. Treba to viesť len ako pohľadávku voči firme vo výške DPH alebo treba DPH uviesť na 343?
dostali sme FA z ČR na internetové služby aj s DPH. Fa bola zaplatená napriek tomu že mala byť vystavená bez DPH a v daňovom priznaní sa má uplatniť ako samozdanenie. Ako to účtovne správne viesť, pretože firma na DPH vystaví dobropis a peniaze vráti. Treba to viesť len ako pohľadávku voči firme vo výške DPH alebo treba DPH uviesť na 343?
Katty
30.08.04,11:28
Osobne si myslím že ak bude vystavovaný dobropis tak treba zmenu podchytiť na 343 a aj v daňovom priznaní, ak by dokázali uvedenú fa stornovať a poslať novú opravenú tak sa len platba naúčtuje ako preddavok, ktorý sa buď započíta s ďalšou fa alebo bude vrátený odosielateľovi na účet.
ivab
30.08.04,11:31
Oni by ti mali prerobiť pôvodnú faktúru, nie na ňu poslať dobropis, veď musia na nej mať uvedené, že ide o oslobodené plnenie podľa určitého § a nie tam mať vyčíslenú DPH.
Neúčtovala by som to na 343.
Neúčtovala by som to na 343.
Katty
30.08.04,11:33
to je tiež pravda že treba uviesť odkaz na § o oslobodenom plnení
zuzana
30.08.04,11:50
Mne sa stal taký prípad minulý mesiac a ja som celú sumu aj s DPH dala na nákladový účet.Potom vystavili dobropis-to som dala mínusom a novú faktúru bez DPH som si samozdanila.