Ahojte,

už dlho chodím po porade a nemôžem najsť ( asi zle zadávam do vyhľadávania)
ako účtovanie faktúru za ubytovanie kde sú vyčíslené zvlášť raňajky
zamestnancovi krátim stravné o 25%
fa zaúčtujem následovné
ubytovanie 518
dph 343
raňajky vrát.dph 518 resp. 513 ???

daaaaaaaaaaakujem
Faktúru máš zvlášť, alebo je prílohou k CP a zaplatil ju zamestnanec a je na jeho meno?

faktúru mám zvlášť na firmu, zamestnancovi chcem do cesťaku preplatiť len prepravu vlakom na základe cest.lístkov a zvyšok stravného po krátení

Ja som doteraz účtovala takéto faktúry :
518,343 ubytovanie
513 raňajky

ale teraz som na porade čístala viaceré príspevky ohľadom cestovných náhrad a nie som si istá či je to správne

faktúru mám zvlášť na firmu, zamestnancovi chcem do cesťaku preplatiť len prepravu vlakom na základe cest.lístkov a zvyšok stravného po krátení

Ja som doteraz účtovala takéto faktúry :
518,343 ubytovanie
513 raňajky

ale teraz som na porade čístala viaceré príspevky ohľadom cestovných náhrad a nie som si istá či je to správne
To krátenie by som dala na rovnaký účet, len na nedaňovú analytiku.

dakujem za poradenie,

budem to účtovať na 518 vrát.dph ( tam nie je nárok na odpočet) a daň. uznaný náklad by to mal byť lebo zamestnanec keby nemal raňajky poskytnuté tak by mal zas vyššie cestovné náhrady.
Dúfam že správne uvažujem