Prijali sme faktúru od dodávateľa v celkovej hodnote 1200 EUR. Dodávateľ je platcom DPH.


ako to zaúčtujem ak nám dodávateľ poskytol zľavu v hodnote 120 EUR s DPH.

A vy ste platci DPH ci nie? dikes

Ak by som to mala na jednej FA, uctovala by som takto:
(Tipujem ze 1200 = 1000 + 200 (DPH))
(Tipujem ze -120 = -100 -20 (DPH))

Ak som platca DPH:

5xx (900 €)
343 (180 €)
/
321 (1080 €)


Ak si neni platca DPH:

5xx (1080€) /321 (1080€)

mohol by som vediet preco by si to uctovala v 5 triede?

mohol by som vediet preco by si to uctovala v 5 triede?lebo predpokladala, že ide o nákladovú faktúru. može byť aj trieda 1

mohol by som vediet preco by si to uctovala v 5 triede?

a kam? za co mate fakturu? Sluzby? Material? tovar? To ste nespecifikoval. Moze to byt aj 111 (131) samozrejme. Zalezi co ste kupil.

:) trochu sa teraz strapnim ale ja len riesim uctovny priklad takze to je len akoze...
a nie je tam specifikovane za co ta faktura je - co smeruje k mnohym moznostiam.
taktiez tam nie je uvedene ci bola ta zlava uvedena na jednej fakture..
je tam to znenie co som uviedol a potom su moznosti:
a - zauctujte fak. od dodavatela
b - dodav. poskytol zlavu 120 s dph
c - zauctujte uhradu zavazku dodavatelovi.

kludne mi mozes tikat...a podla mna to je totalne nedokoncene znenie..co si to ma clovek domyslat???

ako by si to spravne zauctovala prosim ta? a ked do 5tky tak kam?

ako by si to spravne zauctovala prosim ta? a ked do 5tky tak kam? čo s tebou? investuj: http://www2.ceniga.sk/Publikacie.aspx

:) trochu sa teraz strapnim ale ja len riesim uctovny priklad takze to je len akoze...
a nie je tam specifikovane za co ta faktura je - co smeruje k mnohym moznostiam.
taktiez tam nie je uvedene ci bola ta zlava uvedena na jednej fakture..
je tam to znenie co som uviedol a potom su moznosti:
a - zauctujte fak. od dodavatela
b - dodav. poskytol zlavu 120 s dph
c - zauctujte uhradu zavazku dodavatelovi.

kludne mi mozes tikat...a podla mna to je totalne nedokoncene znenie..co si to ma clovek domyslat???

Tak sa dohodnime ze si nakupil material a si platca dph.

a)
111 1000 €
343 200 €
/
321 1200 €

b)
111 -100 €
343 - 20 €
/
321 - 120 €

bb) Prijatie materialu na sklad
112/111 (900 €)

c) uhrada dodavatelovi
321/221 (1080 €)

Ja by som ale uctovanie spojila a) + b) a dala to:
111 (900 €)
343 (180 €)
/
321 (1080 €)

ako by si to spravne zauctovala prosim ta? a ked do 5tky tak kam?

Ked do patky, zalezi co si kupil. Ak material a budes uctovat sposobom B (vyssie moj priklad je sposob A) tak na 501 pri materialy a 504 pri tovare. Ak si si objednal sluzby, tak trebars 518.

dikes....:)

no problemos

no problemos
To sme už vari v Mexicu, či čo? Díkes,......:---

To sme už vari v Mexicu, či čo? Díkes,......:---

šak jak sa zhory ozýva čo koho do toho? :---

No, že mi zo slova ozýva da odkaz na Obchodný zákonník, to som nečakala :D

No, že mi zo slova ozýva da odkaz na Obchodný zákonník, to som nečakala :D
No vidíš, to asi preto, že si napísala z hory, jedným slovom.:---

No vidíš, to asi preto, že si napísala z hory, jedným slovom.:---

to by mal byt odkaz na zaklady slovenskej gramatiky skor :D

poprosím aj ja ako mám učtovat
2 hodiny som sa trapila dokial som našla chybu prečo mi nesedí bankový výpis
chyba: nakup z karty za 79,63 eura ale ked predavačka tukala koľko maju ztrhnut z karty dala o 3 eura menej :D (zamenila si 6 a 9)
takže naklad som zaučtovala tak ako je na bloku ale ako to dorišit z uhradou?? dakujem

daj to na centové rozdiely..............548, resp. 568

ok dakujem
ešte poprosím jednu odpoved aký je rozdiel či to zaučtujem 221/548
alebo 221/648
teoreticky efekt bude rovnaký či?

ok dakujem
ešte poprosím jednu odpoved aký je rozdiel či to zaučtujem 221/548
alebo 221/648
teoreticky efekt bude rovnaký či?
V podstate nijaký, ale u fa na vstupe účtujeme 548, a u výnosových 648.

Ahojte, možno netrafím tému, ale vlastne tiež neviem zaúčtovať. týka sa to finančnej náhrady za neposkytovanie stravných lístkov pre jedného bývalého zamestnanca, ktorý to teraz vymáha cez svojho advokáta. vyplatený už bol v hotovosti, ale dostali sme akúsi dohodu o urovnaní dlhu, ktorú neviem ako nahrať do účtovníctva, aká bude predkontácia. s takýmto prípadom som sa ešte nestretla. vdaka.

ahojte je sa tiež potrebujem uistit či jej toto spravne učtovné napíšem to z pohladu oboch firiem
A zaplatí niečo miesto firmy B
A - 378/221
B - 321,518/379

postupenie pohladavky kde A preberá pohladaku ktoru bude mat voči B
A - 548/379 (vooči firme od ktorej je postupená pohľ)
A - 378/648 voči B

B - 321/379

ako učtovat ked A najskôr zaplatí niečo miesto B a až potom sa spraví postupenie?
zaučtované už bude u A - 378/379 môžem tak vlastne si len vynulujem učty na ktoré som učtovala hore vyšie ano?

prečo to takto komplikovane postupujete? Nestačilo by aby firma A-B si medzi se bou poslali peniaze a potom bude 221/378 u jednej a 379/221 u druhej?

myslím že takto priamo sa to neda urobit už len z toho že su tam velké časové rozostupy skusim to ešte raz opýsať trochu inak
A - je firma ktorá ma peniažky a zaplatí dake faktury ktoré ma platit firma B ( B ma zaplatit firme C) - vysledok A zaplatí C
o par mesiacov prebehne postupenie pohľadavky z firmy C na firmu A (za tie uhradené faktury) takže firma C vypadáva a zostane už len že firma A ma dostat peniaze od B

:( neviem to napísat jednoducho je to vlastne klasické postupenie až na to že uhrady sú skôr ako dojde k podpisu zmluvy

vôbec mi to tak nevychádza, ved C vypadne práve preto, že má uhradené faktúry, ak postúpi pohľadávku, má znova otvorené faktúry voči B, či?
podľa mňa
A zaplatí C,............378 voči B / 221
B.........má stále 321 voči C
C prijme peniaze 311/221 a je vonku, aj ked tie peniaze dostala od A, vypadáva.
K postúpeniu by malo dojst pred vyplatením, vtedy by u C bola táto záležitosť "čistejšia"
==================
Takže po zaplatení podľa mňa " hre zostáva A a B",
Na základe oznámenia A voči B, musí B vziať na vedomie, že plnenie z 321 voči C sa mení na plnenie voči B. Ak si B preúčtuje 321/379............OK, a aj keby nie, nič také sa nestane, ak nie je prelom roka. Na prelome roka na základ inventarizácie by som to chcela vidieť preúčtované.
==============
O riešení sa bavíme, pokiaľ ešte B nezaplatila, ak zaplatila, myslím, že nie je čo riešiť, zaúčtuje A aj B tak ako som napísala. priložiť k BU-výpisu korešpondenciu, aby sa vysvetlilo, prečo šli peniaze na iný účet, než je na faktúrach.
Záver
v jednoduchosti je krása ...................../účtovníctva/

ano tak by to bolo fajn ale problém je že to postupenie musí prebehnut či chcem alebo nie aby sa to ukázalo v nákladoch firmy A (a kedže firma B nikdy nezaplati firme A) tak to aj zostane jej nakladom
jediné čo ma v tom metie je to že su tie uhrady skôr ako postupenie (ja viem že ked C už ma zaplatené od hocikoho tak už vlastne nemá čo postupovat ale tak ked sa 2 ja podnikatelia dohodnu da sa všetko)
keby som to robila bez postupenia tak to vo firme A vysí do nekonečna iba ako pohľadávka ale mi to potrebujeme aj ako naklad
takže môže sa to učtovat ako to čo som písala na začiatku? napísala si že je to len zbytočne komplikované ale nepovedala si že je to zle či?