jkeuro
18.07.11,14:48
Ahojte. Vediem môjmu manželovi jednoduché účtovníctvo - som začínajúca.
K 1. 4. 2011 sa stal platiteľom DPH. Faktúru vystavil odberateľovi k 1. 4. 2011 napr. v sume 9600,- z toho 1600 DPH. Od februára dostával preddavky. Prosím poraďte mi, ako mám zaúčtovať preddavky - či bez dph, s dph alebo či má prerobiť faktúru len na tú sumu s dph, čo dostal 1. 4. 2011, hoci on už tú dph dostal. Prosím o rýchle odpovede, nakoľko musím do 25. odovzdať daňové priznanie na dph za 2. q.
K 1. 4. 2011 sa stal platiteľom DPH. Faktúru vystavil odberateľovi k 1. 4. 2011 napr. v sume 9600,- z toho 1600 DPH. Od februára dostával preddavky. Prosím poraďte mi, ako mám zaúčtovať preddavky - či bez dph, s dph alebo či má prerobiť faktúru len na tú sumu s dph, čo dostal 1. 4. 2011, hoci on už tú dph dostal. Prosím o rýchle odpovede, nakoľko musím do 25. odovzdať daňové priznanie na dph za 2. q.
KEJKA
18.07.11,12:51
výsledná faktúra, kedže ju vystavil na základe dodania po dátume registrácie, tak tá faktúra bude vystavená ZD, DPH spolu. DPH odvedie z celej sumy..teda tak ako píšeš 8000+1600=9600
prijaté preddavky odpočíta od sumy 9600 a rozdiel zákazník doplatí.
Zálohy prijal, ale v tom čase DPH neriešil.
prijaté preddavky odpočíta od sumy 9600 a rozdiel zákazník doplatí.
Zálohy prijal, ale v tom čase DPH neriešil.
KEJKA
18.07.11,12:52
K prijatým preddavkom bolo potrebné vystaviť faktúru.
ved nebol platiteľom DPH
ved nebol platiteľom DPH
jkeuro
18.07.11,13:00
áno, to som pochopila, ale 1. 4. 2011 dostal zálohu len 1000,- EUR a keď to hodím do programu Oberon, tam mi vypočíta len z tej sumy dph. To neviem, ako sa to účtuje.
KEJKA
18.07.11,17:50
ved píšeš v zadaní doslova...........Faktúru vystavil odberateľovi k 1. 4. 2011 napr. v sume 9600,- z toho 1600 DPH. ...................
a teraz LEN 1000?
Ostrú faktúru zaúčtuješ ako ostrú faktúru-teda zaeviduješ odvod DPH, aj do knihy pohľadávok dáš celkovú sumu. AKo program pracuje - to neviem, predpokladám, že
v JU zálohy od februára máš už v PD ako POZD.
Takže len v knihe pohľadávok tieto zalohy priradíš k danej faktúre, prípadne aj tých spomínaných 1000 EUR a následne všetky platby až do úplnéhp vyrovnania pohľadávky.
v PU zálohy máš na 314 - tak ich cez ID preúčtuješ na vyrovnanie pohľadávky.
a teraz LEN 1000?
Ostrú faktúru zaúčtuješ ako ostrú faktúru-teda zaeviduješ odvod DPH, aj do knihy pohľadávok dáš celkovú sumu. AKo program pracuje - to neviem, predpokladám, že
v JU zálohy od februára máš už v PD ako POZD.
Takže len v knihe pohľadávok tieto zalohy priradíš k danej faktúre, prípadne aj tých spomínaných 1000 EUR a následne všetky platby až do úplnéhp vyrovnania pohľadávky.
v PU zálohy máš na 314 - tak ich cez ID preúčtuješ na vyrovnanie pohľadávky.