zuziku
19.07.11,00:44
Riešime s kolegynou tento problém :zamestnanci boli na kongrese asi 15ti, prišla nám faktúra za ubytovanie i stravu počas prac.cesty.Našla som tu v podobnej téme že mám do daňových výdavkov dať len sumu o ktorú sme krátili zamestnancom diéty. čo je u nás problém pretože strava je fakturovaná súhrnne a my nevieme koľko stál obed,raňajky konkrétneho zamestnanca ? neviete mi poradiť nejaké opatrenie z DRSR podľa ktorého by som sa riadila ?a účtovať túto faktúru na 527 alebo 512 teda konkrétne stravu, ubytovanie mi je jasné
Tweety
19.07.11,05:58
Riešime s kolegynou tento problém :zamestnanci boli na kongrese asi 15ti, prišla nám faktúra za ubytovanie i stravu počas prac.cesty.Našla som tu v podobnej téme že mám do daňových výdavkov dať len sumu o ktorú sme krátili zamestnancom diéty. čo je u nás problém pretože strava je fakturovaná súhrnne a my nevieme koľko stál obed,raňajky konkrétneho zamestnanca ? neviete mi poradiť nejaké opatrenie z DRSR podľa ktorého by som sa riadila ?a účtovať túto faktúru na 527 alebo 512 teda konkrétne stravu, ubytovanie mi je jasné
Stravné na PC- na 512AE.