nika1
17.01.06,12:42
Ahojte poraďáci!
Chcela by som vás poprosiť o radu.
Môj problém: Platiteľom DPH sme od 1.1.2005. V roku 2004 sme uhradili zálohovú faktúru na predplatné odborného časopisu na rok 2005. Teraz v roku 2006 prišlo vyúčtovanie za rok 2005, v ktorom nám vracajú nevyčerpanú zálohu. Na faktúre je rozpísaný základ dane aj 19% daň. Dátum dodania tovaru je 31.12.2005. Včase keď sme faktúru zaplatili sme neboli platcovia DPH.Nevie mi niekto poradiť čo stým?
Ako mám postupovať.
Ďakujem za skorú pomoc.
Chcela by som vás poprosiť o radu.
Môj problém: Platiteľom DPH sme od 1.1.2005. V roku 2004 sme uhradili zálohovú faktúru na predplatné odborného časopisu na rok 2005. Teraz v roku 2006 prišlo vyúčtovanie za rok 2005, v ktorom nám vracajú nevyčerpanú zálohu. Na faktúre je rozpísaný základ dane aj 19% daň. Dátum dodania tovaru je 31.12.2005. Včase keď sme faktúru zaplatili sme neboli platcovia DPH.Nevie mi niekto poradiť čo stým?
Ako mám postupovať.
Ďakujem za skorú pomoc.
Vladimír Ozimý
17.01.06,14:07
hm kedze oprava zakladu dane da nechape ako dodanie tovaru alebo sluzby a vztahuje sa k takemuto plneniu myslim si ze nemate narok na uplatnenie dph kedze pri vzniku danovej povinnosti to jest 31.12.2005 ste neboli platitelom dph
ALBO
17.01.06,14:15
hm kedze oprava zakladu dane da nechape ako dodanie tovaru alebo sluzby a vztahuje sa k takemuto plneniu myslim si ze nemate narok na uplatnenie dph kedze pri vzniku danovej povinnosti to jest 31.12.2005 ste neboli platitelom dph
bola od 1.1.2005
ak máte normálny doklad na celú dodávku tak si ho podľa mňa môžte uplatniť, ve´d boli dodané v 2005.
bola od 1.1.2005
ak máte normálny doklad na celú dodávku tak si ho podľa mňa môžte uplatniť, ve´d boli dodané v 2005.
Vladimír Ozimý
17.01.06,14:18
dodane sice boli ale je dolezite kedy vznikla danova povinnost a ta vznikla pri uhrade preddavku to jest v roku 2005 a na to sa viaze aj dobropis...
ALBO
17.01.06,15:08
dodane sice boli ale je dolezite kedy vznikla danova povinnost a ta vznikla pri uhrade preddavku to jest v roku 2005 a na to sa viaze aj dobropis...
Ona zaplatila v r. 2004 zálohu. Možno dostala k nej aj daňový doklad , ale ten ju nezaujímal .lebo nebola platiteľ. To bolo prvé dodanie .
teraz v 2006 dostala vyúčtovací doklad, mal byť na rozdiel oproti tej zálohe. Tu by som si uznala daň.
Nemyslím si, že ide o dobropis.Podľa mňa sa záloha a vyúčtovanie berú ako dve zdaniteľné plnenia.
Ona zaplatila v r. 2004 zálohu. Možno dostala k nej aj daňový doklad , ale ten ju nezaujímal .lebo nebola platiteľ. To bolo prvé dodanie .
teraz v 2006 dostala vyúčtovací doklad, mal byť na rozdiel oproti tej zálohe. Tu by som si uznala daň.
Nemyslím si, že ide o dobropis.Podľa mňa sa záloha a vyúčtovanie berú ako dve zdaniteľné plnenia.
Vladimír Ozimý
18.01.06,09:47
no treba vsak veci spravne pomenovat bud ide o fakturu danovy doklad alebo ide o opravu zakladu dane dobropis alebo tarchopis a to je rozdiel podla mna...neviem mal som pocit ze rozoberame dobropis...
ormika
18.01.06,10:03
Ja odbočím trocha od tohoto problému, ale prosím o radu pri takomto dobropise: prišiel mi dobropis (oprava základu dane), vystavená 4.1.06, daňová povinnosť 4.1.06. Je mi jasné, že DPH odvediem v 01/2006. hmmm... ale som asi v zlej téme? :) Dobropisom sa opravuje základ dane za vrátený tovar (vrátili sme ho v roku 2005-jedná sa o nepredané a neaktuálne noviny a časopisy). Mala by som si upraviť náklady 2005? Myslím, že áno, ale ako? Ďakujem pekne za radu (ono mi svitne ako to urobiť, ale chcela by som sa už dnes toho zbaviť...):) .
Vladimír Ozimý
18.01.06,10:08
presne tak treba to dat do roku 2005 kedze to casovo aj vecne s tymto rokom suvisi...ja by som to uctoval bud cez 323 alebo 326
ormika
18.01.06,10:15
Vďaka, nebola som si úplne istá, a ID to dám do 2005 -504/-326.
mariab
10.02.06,07:16
presne tak treba to dat do roku 2005 kedze to casovo aj vecne s tymto rokom suvisi...ja by som to uctoval bud cez 323 alebo 326
ahoj, ja sa pridávam k tejto téme s mojim prípadom. moj klient mi včera priniesol dobropis týkajúci sa r.2005. bola upravená cena dopravy. lenže dobropis pozostáva zo storna celej fa r.2005 a vystavená fa na rok 2006, akoby zdaniteľ.plnenie nastalo v r.2006. podľa mňa dobropis mal obsahovať iba čiastku, na ktorej sa dohodli môj klient s dodávateľom.
druhú záležitosť mi zabudol oznámiť od novembra 2005 a síce teraz ja vystavujem dobropis pre odberateľa a to v plnej výške, nakoľko reklamácia bola takto uznaná. Ja int.dokladom znížim výnosy 604 za rok 2005, ale DPH mi ostane k 31.12.2005 na účte 311 a tento zostatok /DPH/ vysporiadam za mesiac január 2006. Uvažujem správne?
ďakujem, Mária
ahoj, ja sa pridávam k tejto téme s mojim prípadom. moj klient mi včera priniesol dobropis týkajúci sa r.2005. bola upravená cena dopravy. lenže dobropis pozostáva zo storna celej fa r.2005 a vystavená fa na rok 2006, akoby zdaniteľ.plnenie nastalo v r.2006. podľa mňa dobropis mal obsahovať iba čiastku, na ktorej sa dohodli môj klient s dodávateľom.
druhú záležitosť mi zabudol oznámiť od novembra 2005 a síce teraz ja vystavujem dobropis pre odberateľa a to v plnej výške, nakoľko reklamácia bola takto uznaná. Ja int.dokladom znížim výnosy 604 za rok 2005, ale DPH mi ostane k 31.12.2005 na účte 311 a tento zostatok /DPH/ vysporiadam za mesiac január 2006. Uvažujem správne?
ďakujem, Mária