Súrne potrebujem poradiť. Jeden náš dodávateľ nám uviedol neúplný názov na zmluve aj na faktúre, z tohto dodávateľa sa vykľula len organizačná zložka a nám vznikla povinnosť zabezpečiť daň. Lenže my sme mu všetko pekne uhradili a DPH normálne odviedli ešte v 7/2005. Čo teraz s tým? Faktúra bola celkom k úhrade na sumu 11900, základ 10000 a DPH 1900. Ja mám účtované 518,343/321. Vôbec si neviem poradiť, a do týždňa musím mať hotovú uzávierku a my sme obrovská firma asi ma tu zožerú.
Nemohla by som keď prachy vrátia /neviem v akej výške, neviem to počítať/ zaúčtovať 321/343 a daň odvediem v januári 2006 resp. kedy mi prachy vrátia?