moniq81
30.08.11,10:04
Ahoj poraďáci,

prosím o radu. Ide o firmy, ktoré sú registrované ako skupinový platca DPH. Na materskú spoločnosť boli fakturované služby, ale nie prijala dcérska spoločnosť. Je potrebné urobiť prefakturáciu. Aká má byť správna suma? Má to byť suma bez DPH len základ? Alebo suma s DPH ale bez vyčíslenia DPH. V rámci skupiny sa DPH nefakturuje - ide o to že tieto tovary a služby nie som predmetom DPH, teda tento údaj nevstupuje ani do daňového priznania...
Prosím o radu.

Ďakujem
betka
30.08.11,20:32
Viete, čo ste sa práve spýtali?
Dáva býk mlieko a môžem ho podojiť?

Niečo je buď predmetom dane, a:
- ide o dodanie tovaru a služby-daňová povinnosť
-ide o dodanie tovaru a služby, ale je od dane oslobodené

Alebo:
- nie je predmetom dane, a zákon o DPH ma nezaujíma.

Záver: Udávate, že služba nie je predmetom dane.
moniq81
31.08.11,05:56
ale mne ide o sumu, nie o dph... dph tam určite nebude a suma má byť aká?
príklad:
na faktúre je 100,- eur základ 20 DPH
prefakturujem: 100 eur bez dph alebo 120 eur bez dph

možno sa podľa Vás pýtam volovinu ale videla som už prvú aj druhý možnosť v praxi....