S DPH už neriešiš nič. Predpokladám, že máš od nich daňový doklad na prijatú platbu, na základe ktorej si si to uplatnila v DP k DPH. Štát je týmto na DPH-čke vysporiadaný (oni si ju dali na výstupe, Ty na vstupe). Druhá vec je, že ti ostane "vysieť" pohľadávka na účte 314. Prihlásili ste si túto pohľadávku do konkurzu? Aj keď je asi veľmi nepravdepodobné, že budete uspokojený. V každom prípade nezabudni si na konci roka vytvoriť rezervu - pohľadávka bude nedobytná a dolož si k tomu výpis z OR (stačí aj z netu), no a keď firma skončí svoju činnosť a vy nebudete uspokojení, tak ju odpíšeš, dovtedy Ti tam ale bude "strašiť".

Toto všetko mi je jasné, len som si nebola istá či nám potom z DU niečo nedodania, aj keď si myslím že je to vysporiadané.
Ostatné čo píšeš je jasné. Ďakujem.

Ešte prikladám odpoveď z DRSR, ktorú mi zaslali, úplne od veci.

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.