Beba
20.01.06,11:12
Prosím o radu, čo s týmto: Na žiadosť odberateľa /štátnea dotácia/sme vyfakturovali tovar v decembri 2005, ale pre omeškanie objednávky a pre počasie nám tovar dodali až v 1/2006 a na d.l. aj FD je dátum 12.1.2006 /objednávka bola realizovaná cez ďalšiu firmu v 2006 / Ako zaúčtovať FV v 2005? Dá sa to účtovať cez 311/384 výnosy budúcich období a DPH do 12/05, potom v januári ID zúčtovať príjem a výdaj skladu a ID 384/604 ? Prosím o Váš názor.:confused:
chudaska
20.01.06,11:38
ja by som to uctovala cez ucet 139-tovar na ceste
Beba
20.01.06,12:06
Ale ja nemám ani d.l., na základe ktorého by som tak účtovala. Ja to mám momentálne vo vyšlej faktúre vo výnosoch na 604, ale tovar bol prijatý aj vyskladnený 12.1.2006 na základe dodacieho listu a FD. Predali sme vlastne tovar "dopredu". Antidatovať to zo strany dodávateľa nejde. Ja vlastne nemám nákladovú položku k tomuto výnosu - tá je v r. 2006.
chudaska
20.01.06,12:12
urobila by som si interny doklad a k tomu by som pripla fotokopiu faktury z roku 2006
kalkulka
20.01.06,12:26
A nie ste náhodou platcovia DPH?
Beba
20.01.06,12:51
To sme. Na výstupe vo FV je DPH . A aký ID? Tovar nebol dodaný, takže ani NF dodávka to nie je. Nie je vyfakturovaný - nie je tovar na ceste. To malo byť normálne fakturované v 2006,keď to bolo realizované - ale odberateľ potreboval peniaze preinvestovať do konca roka. Objednávka bola v roku 2005 a zálohová faktúra to nesmela byť. Ako to teraz zaúčtovať u nás? On nemá problém - má faktúru a tovar na ceste. Ja mám dopredu fakturovaný tovar, na ktorý nemám doklad, ale uhradenú vystavenú faktúru. Čo to časovo rozlíšiť?
Beba
23.01.06,08:31
Nikto nevie poradiť? Faktúru a DPH by som mala tiež rozdeliť na december / dodané v decembri nová FV na tovar dodaný v januári vystaviť síce do decembra, ale DPH dať do januára?
kalkulka
23.01.06,10:55
Myslím si, že ste porušili hneď dva zákony - DPH a účtovníctvo. Všetko by sa vyriešilo, keby ste mali fa od dodávateľa ešte v decembri. Skúste ho popýtať, či nemôže vystaviť fa do decembra, ale rýchlo, kým nemá podané DPH za december. Ináč je to veľké riziko. Môžete dostať pokutu z hladiska DPH aj účtovníctva. Nie je totiž verne zobrazené. Ako môžete predať to, čo nemáte?
Beba
23.01.06,11:53
Viem o tom, ale nedá sa vystaviť FA do decembra. To vystavil šéf, keď som bola u lekára a prišla som na to teraz, keď mi nesedela výdajka skladu s FV a bolo to. Vyriešili sme to po dohode s odberateľom vyskladnením tovaru, ktorý sme mali na sklade a v januári proste dobropisom vrátia tovar a kúpia si ten, ktorý mal pôvodne byť a na ten sa vystaví faktúra a keˇˇdže to bolo uhradené 2.1.2006, urobím zápočet.Myslím, že tak by to šlo.
kalkulka
23.01.06,12:32
Ak prispôsobíte tovar na fa výdajke, tak by to šlo. Toto je schodnejšia cesta
urobiť to tak ako píšeš. Tak veľa zdaru.
urobiť to tak ako píšeš. Tak veľa zdaru.