Robím daňové priznanie začínajúcej sro, riadky 1 až 18 mám prázdne, do riadku 19 mám dať nulu alebo to nechať prázdne? Ďakujem za pomoc,,,

Odkedy ste platiteľom DPH?

to je komplikované, ale sme mesačný platca a od septembra...

žiadna DPH pri prvej registrácii?
nuly vypisovať nemusíš.

ono je to takto: v BA bola sro mesačný platca, túto spoločnosť kupil FO a zmenil názov, činnosť, jednoducho všetko, (zmluvy sú zo septembra) mení sa aj Daňový urad z BA do TT, IČDPH ostáva rovnaké,,teraz je to v štádiu riešenia, z BA firmu treba deliminovať a preložiť do TT, nová spoločnosť nie je ešte ani v obchodnom registri,, konateľovi bolo vraj na DU povedané že za september treba podať DP za starú firmu,,
za september mi dal 2 faktúry, ale už na meno novej firmy, DPH je cca 17 eur..

a ja teraz neviem čo s tým,,,on ma presviedča že tie FA môžem dať na odpočet ale mne sa to nezdá,,,
Môžem podať nulové DP a odpočítať si tých 17 e v októbri...

posúvam vyššie

Dobrý deň, prosím Vás, aká suma sa píše do riadku 23 daňového priznania k DPH? Ďakujem.

Dobrý deň, prosím Vás, aká suma sa píše do riadku 23 daňového priznania k DPH? Ďakujem.

r.23 - suma DPH za prijate zdanitelne plnenia z tuzemska(tuzemska prijata dph).

Takže to sú došlé faktúry od dodávateľov z tuzemska? Vďaka.

dosle faktury, dph z hotovostnych nakupov v SK, dph z JCD ... vsetko tuzemsko.

dosle faktury, dph z hotovostnych nakupov v SK, dph z JCD ... vsetko tuzemsko.
Zdravím Vás, opäť sa vrátim k mojej otázke. Nemá byť náhodou suma na r. 21 DP k DPH sa rovnať so sumou na riadku 23? Veď je to vlastne odpočítanie dane tuzemsko. A ja mám na riadku 21 sumu 377,30 a na riadku 23 sumu 793,97. Ďakujem.

Či tam máš správne sumy, to ti povedať neviem, ale riadky 21 a 23 sa nemusia zákonite rovnať. Nárok na odpočet v riadku 21 je podľa § 49 - 54. Do riadku 23 ide iba tá suma, ktorú si nárokujete podľa §51 ods. 1, písm.a).

Či tam máš správne sumy, to ti povedať neviem, ale riadky 21 a 23 sa nemusia zákonite rovnať. Nárok na odpočet v riadku 21 je podľa § 49 - 54. Do riadku 23 ide iba tá suma, ktorú si nárokujete podľa §51 ods. 1, písm.a).
Vďaka, ale keď tak na to pozerám, tak si myslím, že na r. 21 by mala byť väčšia suma ako na riadku 23. Či?

Vďaka, ale keď tak na to pozerám, tak si myslím, že na r. 21 by mala byť väčšia suma ako na riadku 23. Či?

Na riadku 21 by mala byť väčšia suma, riadok 23 neobsahuje samozdanenie

Vďaka, ale keď tak na to pozerám, tak si myslím, že na r. 21 by mala byť väčšia suma ako na riadku 23. Či?

No, mne tento mesiac zrovna vychádza na riadku 23 vyššia ako na r.21. Mám dobropis na FA vystavenú v Rakúsku, na ktorú sme minulý q uplatnovali samozdanenie.

Minuly Q sme mali:
R11: 1000
R12: 200
R19: 200
R21: 200
R23: 0 (do tohto riadku nejde suma z r21 v tomto prípade, lebo nemám odpočet podľa §51 ods.1 písm.a) - teda nemám FA podľa §71 (tuzemskú fa)

tento Q sme obdrzali dobropis a jednu novu FA zo slovenska:
R11: -1000
R12: -200
R19: -200
R21: -200 (dobropis) + 300 (slovenská FA) = 100
R23: 300 (slovenská FA)

Takže v takomto prípade vie byt r.23 vyšší ako r21.

Snád som to podala správne :)

No, mne tento mesiac zrovna vychádza na riadku 23 vyššia ako na r.21. Mám dobropis na FA vystavenú v Rakúsku, na ktorú sme minulý q uplatnovali samozdanenie.

Minuly Q sme mali:
R11: 1000
R12: 200
R19: 200
R21: 200
R23: 0 (do tohto riadku nejde suma z r21 v tomto prípade, lebo nemám odpočet podľa §51 ods.1 písm.a) - teda nemám FA podľa §71 (tuzemskú fa)

tento Q sme obdrzali dobropis a jednu novu FA zo slovenska:
R11: -1000
R12: -200
R19: -200
R21: -200 (dobropis) + 300 (slovenská FA) = 100
R23: 300 (slovenská FA)

Takže v takomto prípade vie byt r.23 vyšší ako r21.

Snád som to podala správne :)

Tak to je super, veľká vďaka Vám. :)

Prosím Vás, keď mám v riadku 21 celkový odpočet DPH 377,30 a v riadku 23 mám sumu 793,97, t.j. 377,30 + 416,67 (suma 416,67 znamená došlý dobropis mínusom od dodávateľa) je to správne? Vďaka.

Prosím Vás, keď mám v riadku 21 celkový odpočet DPH 377,30 a v riadku 23 mám sumu 793,97, t.j. 377,30 + 416,67 (suma 416,67 znamená došlý dobropis mínusom od dodávateľa) je to správne? Vďaka.

Prosím Vás, poraďte mi.

Mozes ozrejmit celu situaciu? ten dobropis je zo slovenskej FA alebo zahranicnej (robene samozdanenie). Ak je suma 416 suma dobropisu (zo slovenskej FA tipujem ked davas do riadku 23), nemal by si pocitat -416+377?

Napis viac detailov.

Mozes ozrejmit celu situaciu? ten dobropis je zo slovenskej FA alebo zahranicnej (robene samozdanenie). Ak je suma 416 suma dobropisu (zo slovenskej FA tipujem ked davas do riadku 23), nemal by si pocitat -416+377?

Napis viac detailov.

Takže takto. V januári nám došla faktúra vo výške 2500,- Eur za materiál z toho DPH 416,67. Zaevidovala som ju do záväzkov ako výdavok za materiál. V septembri nám na tú faktúru prišiel dobropis v sume -2500 Eur, čiže DPH - 416,67. Dobropis som zaevidovala do záväzkov ako výdavok za materiál mínusom. Takže v 3. Q. DPH mám tú sumu v kolonke odpočítanie dane, ale mínusom. Keď som si dala tlačiť výkaz DPH, tak mi dalo do r. 21 odpočítanie dane sumu 377,30 a do r. 23 mi dalo sumu 793,97, t.j. 377,30 + 416,67. Ešte tá faktúra je zo SK, nie je zahraničná. Vďaka.

Takze v 1q2011 ste mali:

R21: 416,67
R23: 416,67

V 3q2011 dobropis.
R21: -416,67 + dalsie slovenské FA
R23: -416,67 + dalsie slovenské FA

Z coho je suma 377,30? To je suma DPH z novej slovenskej FA na odpocítanie?

Takze v 1q2011 ste mali:

R21: 416,67
R23: 416,67

V 3q2011 dobropis.
R21: -416,67 + dalsie slovenské FA
R23: -416,67 + dalsie slovenské FA

Z coho je suma 377,30? To je suma DPH z novej slovenskej FA na odpocítanie?

Suma 377,30 je vlastne celkový odpočet DPH t.j. všetky došlé fa + bločky. Áno v 1. Q. bola suma 416,67 započítana aj do r. 21 aj do r.23. Vďaka.

Tak potom takisto ako v 1q2011, len s minusom teraz. ak mate len slovenske FA a blocky (pravdepodobne) budete mat sumy v r21 a r23 rovnake

Tak potom takisto ako v 1q2011, len s minusom teraz. ak mate len slovenske FA a blocky (pravdepodobne) budete mat sumy v r21 a r23 rovnake

Prosím Vás, ak mám došlý dobropis v sume -2500 Eur z toho DPH -416,67 eur zaúčtovaný v záväzkoch mínusom a ak to je správne zaúčtované, tak potom prečo mi vo výkaze DPH v r. 23 vychádza suma 793,97? Už si neviem rady. Celkový odpočet je 377,30 to je v r. 21 a v r. 23 mi stále vyskakuje suma 793,97 (377,30+416,67). Čo mám s tým robiť?

lebo dobropisy do r.23 nejdú.
riadok 23 máš popisku "z toho", teda zo sumy na r. 21
a sú tam len plusové faktúry.

lebo dobropisy do r.23 nejdú.
riadok 23 máš popisku "z toho", teda zo sumy na r. 21
a sú tam len plusové faktúry.

Takze keby som mala priklad
1q2011:
r21: 200
r23: 200

a v 2q2011 dobropis, tak to bude takto?
r21:-200
r23: nič?

To som netušila, že do r.23 pri dobropise nejde suma z r.21

Prosím Vás, ak mám došlý dobropis v sume -2500 Eur z toho DPH -416,67 eur zaúčtovaný v záväzkoch mínusom a ak to je správne zaúčtované, tak potom prečo mi vo výkaze DPH v r. 23 vychádza suma 793,97? Už si neviem rady. Celkový odpočet je 377,30 to je v r. 21 a v r. 23 mi stále vyskakuje suma 793,97 (377,30+416,67). Čo mám s tým robiť?

Z toho co pise KEJKA v prispevku 25 vychadza ze to mas dobre.
R21. -416,67 + 793,97 = 377,30
R23. 793,97

Ja som netusila ze dobropis sa neprokopiruje do r.23.
Sedi ze suma 793,97 € je suma novych slovenskych faktur a blockov?

lebo dobropisy do r.23 nejdú.
riadok 23 máš popisku "z toho", teda zo sumy na r. 21
a sú tam len plusové faktúry.
Zrejme som niečo zle zaúčtovala, keď mi do r. 23 počíta aj dobropis. Skúsim ešte raz. V januári nám došla fa od dodávateľa za materiál v sume 2500 Eur z toho DPH 416,67 Eur. Zaevidovala som ju do záväzkov ako výdavok za materiál. Tá faktúra sa aj uhradila. Tým pádom záväzok nie je. Následne v septembri nám došiel dobropis k tejto faktúre v sume - 2500,- Eur (majú nám vrátiť peniaze), takže DPH je -416,67. Dobropis som zaevidovala v záväzkoch mínusom ako výdavok materiálu. (No tu rozmýšľam, či to má ísť do záväzkov, keď úhradou faktúry z januára sme záväzok vyrovnali.) Potom ako zaúčtujem ten došlý dobropis na sumu -2500 Eur? Na výkaze mám v r. 21 sumu 377,30 t.j. celý odpočet DPH, nemali sme žiadne zahr. faktúry ani nič. Tá istá suma by mala byť v r. 23, lenže mne to tam dáva 793,97 Eur (377,30+416,67).Ja už fakt neviem čo s tým. Prosím pomôžte mi, sa z toho vymotať. Vďaka.

a kde teda chceš mať DPH z toho dobropisu?
asi som tiež niečo zle napísala......

a kde teda chceš mať DPH z toho dobropisu?
asi som tiež niečo zle napísala......
No ja som si vytlačila zdaniteľné obchody - naše vystavené faktúry a odpočítanie dane - tu sú všetky bločky aj došlé faktúry na odpočet. A tu mám aj sumu -416,67 eur. Myslím si, že aj tam má byť. Ale ak si dám vytlačiť výkaz DPH, tak v r. 21 mám odpočet 377,30 t.j. všetky došlé fa + bločky a v riadku 23 mám sumu 793,97.(377,30+416,67). Potrebovala by som vedieť, či to mám OK. Do r. 21 mi nezapočítalo ten dobropis v sume -416,67. Takže môj výkaz DPH je následovný: r 03 = 3998,19, r. 04 = 599,63, r. 19 = 599,63, r. 21 = 377,30 a r. 23 = 793,97. Ďalej je to už ok. Vďaka.

riadok 3 a 4 do toho nepleť, tie s tým dbp. a dod.faktúrou nemajú nič spoločné.
sumu -416,67 máš v súpise došlých faktúr hej?
teda nákup.......DF+bločky spolu DPH...........377,30
osobitne ešte dbp..............-416,67
tak? potom máš mínusovú DPH na vstupe, vlastne musíš ešte vrátiť 39,37 EUR
alebo to vypisuješ do zadania zle?
akoby si nedala dbp. do DPH, neviem.
ak som to pochopila správne, tak 377,30 máš mať na r.23
a na r.21 by si mala mať -39,37, nejaké kostrbaté, ale ako inak?
nemôžeš mať správne - ok DP DPH, ak je to tak ako píšeš.

Podarilo sa mi vymazat prispevok svoj.... boze... idem ho natukat este raz....*

radšej som vymazala aj svoj, lebo nemá tým pádom logiku

riadok 3 a 4 do toho nepleť, tie s tým dbp. a dod.faktúrou nemajú nič spoločné.
sumu -416,67 máš v súpise došlých faktúr hej?
teda nákup.......DF+bločky spolu DPH...........377,30
osobitne ešte dbp..............-416,67
tak? potom máš mínusovú DPH na vstupe, vlastne musíš ešte vrátiť 39,37 EUR
alebo to vypisuješ do zadania zle?
akoby si nedala dbp. do DPH, neviem.
ak som to pochopila správne, tak 377,30 máš mať na r.23
a na r.21 by si mala mať -39,37, nejaké kostrbaté, ale ako inak?
nemôžeš mať správne - ok DP DPH, ak je to tak ako píšeš.

Toto bol povodny prispevok c.32 (omylom vymazany, miesto upraveny :D )

Podla mojho nazoru su jeho FA za 3Q (bez dobropisu) v hodnote 793,97 €
Preto ma v riadkoch:
*R21: -416,67 +793,97 = 377,30 €
*R23: 793,97

Ale musi nam zadavatel potvrdit aka je vlastne hodnota jeho odpocitania dane v tomto Q, lebo len tipujeme.*

Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať Kejke a zk24 za to, že aj napriek tomu, že bol posledný termín podania DPH, boli ochotné mi poradiť. Ste super. Už som to vyriešila. Pri úhrade som omylom rozčlenila sumu na základ a DPH a do DPH mi to zarátalo 2x, preto som v r. 23 mala sú sumu navýšenú. Ešte raz Vám veľká vďaka. :-)

Som rada ze si prisla na chybu a ze sa ti to podarilo vyriesit, no a ze si stihla podat DP DPH vcas.*