11MON04
25.10.11,09:11
Dobrý deň, prosím o radu ohľadom prijatej zahraničnej faktúry z Českej republiky. Sme platcami DPH na Slovensku a rovnako aj dodávateľ z ČR - prepravná spoločnosť. Fakturovali nám za prepravu z Českej republiky k nám na Slovensko. Na faktúre je odvolanie na paragraf 9 českého zákona o DPH. Máme túto faktúru za službu - prepravu samozdaniť a uviesť ju na riadkoch 11 a 12? Na faktúre nie je uvedené, že by sme my platili DPH pri prijatí služby alebo niečo podobné. Alebo riadky 09 a 10? Alebo ju pridať k došlým zahraničným faktúram za tovar? Veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď.
ALIBABKA
25.10.11,07:17
Ja by som povedala, že 11,12 a 21
11MON04
25.10.11,07:23
na riadkoch 11 a 12 majú byť služby podľa paragrafu 69 odst. 3 - služby podľa par. 15 odst. 8, ktorá dodala zahraničná osoba. Nám tú službu dodala zahraničná osoba, ale v tom paragrafe 15 odst. 8 nie je spomínaná preprava.
zk24
25.10.11,07:32
Prijatie sluzby zo zahranicia s miestom dodania v tuzemsku. Zdanovanie podla §69 ods.3. V DP DPH do riadkov 11,12,21. Ak ide samozrejme ciste o sluzbu.
zk24
25.10.11,07:34
na riadkoch 11 a 12 majú byť služby podľa paragrafu 69 odst. 3 - služby podľa par. 15 odst. 8, ktorá dodala zahraničná osoba. Nám tú službu dodala zahraničná osoba, ale v tom paragrafe 15 odst. 8 nie je spomínaná preprava.
§15 ods.8? Moj Z_DPH ma v §15 iba 4 odseky :D
§15 ods.8? Moj Z_DPH ma v §15 iba 4 odseky :D
11MON04
25.10.11,07:46
Takže faktúra za službu - prepravu čisto len bude teda v 11, 12 a aj 21? ďakujem pekne.
zk24
25.10.11,07:47
No ak si platca DPH na Slovensku, tak robis samozdanenie a teda más nárok na odpocet. Preto do r.21 tiež.
11MON04
25.10.11,07:54
Takže aj keď to je v riadku, kde sú služby, pri ktorých platí daň príjemca (11 + 12), tak je aj tak nárok na odpočet ako pri došlých zahraničných faktúrach za tovar, teda v konenčnom dôsledku tú daň neplatíme vlastne. Tak? Som len začiatočník a nemám veľmi veľa skúseností s takýmito faktúrami. A keď mám faktúru zo zahraničia od neplatcu DPH za službu - tvorba www stránok, ale my sme platcami v SR, tak to bude tak to isto, ale tam je nejaký rozdiel, keď oni nie sú plátcami?
11MON04
25.10.11,07:55
*alebo tam je nejaký rozdiel, keď oni nie sú plátcami?
Ďakujem.
Ďakujem.
zk24
25.10.11,07:56
vravite ze ste platci DPH. a sluzbu ste si objednali urcite pod vasim IC DPH (je uvedene na FA?). Mate pravo urobit samozdanenie. Uctujete napriklad:
518/321 1,000 €
343/343 200 € (jedna dph je platba podla 69ods.3. druha dph je odpocet podla §49)
518/321 1,000 €
343/343 200 € (jedna dph je platba podla 69ods.3. druha dph je odpocet podla §49)
zk24
25.10.11,07:56
*alebo tam je nejaký rozdiel, keď oni nie sú plátcami?
Ďakujem.
dolezite je ze vy ste platcami dph. teda vzdy mate narok na odpocet dph (teda ak ide o danovy vydavok firmy)
Ďakujem.
dolezite je ze vy ste platcami dph. teda vzdy mate narok na odpocet dph (teda ak ide o danovy vydavok firmy)
KEJKA
25.10.11,07:57
aj ten neplatca musí byť registrovaný, ak je z EU a poskytuje služby /obdoba nášho §7a/.
je to to isté, samozdanenie-výstup aj vstup.
je to to isté, samozdanenie-výstup aj vstup.
11MON04
25.10.11,08:02
áno presne tak to už mám zaúčtované a na faktúre je naše IČ DPH. Takže sa mi tá suma zobrazuje na riadkoch 11, 12 a aj 21 teda. Ďakujem za pomoc.
Inú faktúru mám potom taktiež z ČR za službu - tvorba www stránok, na faktúre nie je DPH, ale tento dodávateľ už nie je plátcom DPH v ČR, my sme. Tak neviem, že či to bude takto isto, keď v tomto prípade už dodávateľ nie je plátcom DPH u neho.
Inú faktúru mám potom taktiež z ČR za službu - tvorba www stránok, na faktúre nie je DPH, ale tento dodávateľ už nie je plátcom DPH v ČR, my sme. Tak neviem, že či to bude takto isto, keď v tomto prípade už dodávateľ nie je plátcom DPH u neho.
11MON04
25.10.11,08:04
Už som si prečítala posledné odpovede, teda moja posledná otázka je už bezpredmetná. Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
zk24
25.10.11,08:04
áno presne tak to už mám zaúčtované a na faktúre je naše IČ DPH. Takže sa mi tá suma zobrazuje na riadkoch 11, 12 a aj 21 teda. Ďakujem za pomoc.
Inú faktúru mám potom taktiež z ČR za službu - tvorba www stránok, na faktúre nie je DPH, ale tento dodávateľ už nie je plátcom DPH v ČR, my sme. Tak neviem, že či to bude takto isto, keď v tomto prípade už dodávateľ nie je plátcom DPH u neho.
Bude to takisto. ak je tam uvedene vase IC DPH (malo by byt aj ic dph dodavatela - tiez musi byt registrovany, ako pise KEJKA vyssie).
Inú faktúru mám potom taktiež z ČR za službu - tvorba www stránok, na faktúre nie je DPH, ale tento dodávateľ už nie je plátcom DPH v ČR, my sme. Tak neviem, že či to bude takto isto, keď v tomto prípade už dodávateľ nie je plátcom DPH u neho.
Bude to takisto. ak je tam uvedene vase IC DPH (malo by byt aj ic dph dodavatela - tiez musi byt registrovany, ako pise KEJKA vyssie).
Difi
11.04.12,09:20
Dobrý deň, prosím Vás o pomoc – sme platcami DPH na Slovensku, dostali sme 10.04.2012 faktúru od prepravnej firmy z ČR reg. IČ DPH CZ za prepravu zo dňa 30.03.2012 z SR do ČR, faktúra bola vystavená: 04.04.2012, zdanit. plnenie: 30.03.2012 , v ktorom mesiaci mám robiť samozdanenie? Čakám na Vaše odpovede, s pozdravom.
emma01
11.04.12,10:24
V tom, v ktorom bola služba dodaná. Ak bola v marci, tak v marcovom DP.
yvica
08.10.12,14:00
prosím vás, sro-reštauračné a ubyt.služby, platca dph, maďarská firma im sprostredkováva klientov pod ičdph maďarským a vystavila fa za sprostred. služby bez dph treba samozdanenie a na ktoré riadky11,12 a 21? uvádzam aj v súhrnnom výkaze? díky