Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať.Keď máte faktúru, kde máte aj nejaké vedlajšie obstarávacie náklady /podotýkam, že sa v tomto prípade nejedná o faktúry na materiál prípadne tovar/ ako napríklad balné, preprava,poštovné tak tieto náklady dávate na zvláštny nákladový účet,alebo tieto vedlajšie náklady dáte spolu aj so sumou bez DPH na jeden nákladový účet?Ako príklad uvádzam nákup pneumatík na priamu spotrebu a na faktúre je vyčíslená aj preprava.Dali by ste tieto sumy dokopy do spotreby, alebo sumu pneumatík zvlášť do spotreby ako sumu prepravného na služby?Ďakujem. Poštovné a prepravné je súčasťou OC pneumatík, ak je to priama spotreba, tak na jeden účet-501..

a pri vystavení faktury tovar 604 a prepravne náklady 602 alebo všetko na 604?

a pri vystavení faktury tovar 604 a prepravne náklady 602 alebo všetko na 604?
Je to súčasť účtu 604.

dakujem