Potrebovala by som súrne poradiť. V 6/05 sme nesprávne označili v DPH dodanie služby do ČR s miestom zdaniteľného plnenie v ČR - je to bez DPH. Bolo to zadané takto: miesto plnenia T - tuzemsko do oslobodených činností. Takto to bolo uvedené aj v DP k DPH – v r. 5,6,. Správne malo byť - E- členské štáty, príznak K - § 15. Chceme to opraviť v systéme, lebo nám prepočítava ročný koeficient, ale nevieme si poradiť. Táto oprava nemení výšku odpočtu, daň. povinnosti, len riadok 5,6 má byť 0.

V "evidencii DPH" sme cez dod. daň. prizn. vybrali - Vrátenie záznamu do evidencie, označilo nám záznam e- čkom. Potom sme dali "dodatočné daňové priznanie", urobilo nám správne protokol, v stlpci pôvodné sme mali 2000,- (základ - dodanie služby), v riadku správne - nič, rozdiel - 2000,-. Dodatočné daň. priznanie v Acrobate tiež urobilo dobre, v r. 5,6, sa nenachádza nič. Ale ked si dáme celkový prepočet DPH za 12/05, zdvojnásobila sa nám suma oslobodených dodaní na 4 000,- a nevieme prečo, keďže dodatočné DP bolo urobené správne a správny je aj protokol.
Druhý problém je, že uvedenú faktúru musíme dať do DPH aj správne – dodanie E + príznak intrakom. Dodania K. Ale nevieme ako.
Volali sme aj na Hotline ale z ich odpovedí nie sme veľmi múdri.

Ďakujem krásne.