Dobry den,

dostala som fakturu za pravne sluzby-december, ktore chcem refakturovat. FAD ma datum dodania 31.12.2011 a datum vystavenia rovnako 31.12.2011. Dnes by som chcela urobit refakturaciu a viem, ze DPH povinnost vznika dnom vystavenia faktury, co bude teda dnes, takze na mojej fakture bude datum dan. povinnsti dnesok 12.1.2012 a vystavenie rovnako 12.1.2012

Cez interny doklad si do roku 2011 zauctujem
zaklad dane XXX EUR ako 385/601
oslobodene od DPH XXX EUR ako 385/601

a na fakture (mojej, co refakturujem dnes), ktoru dam do evidencie 2012 - odberatelske - zauctujem
zaklad dane + oslobodenie XXX EUR ako 311/385
a DPH 20% ako 311/343 a odvediem ju v januarovom DPH priznani

Postupujem spravne?
A este sa chcem opytat, ked refakturujem aj polozky oslobodene od dane, tak to potom davam do vykazu DPH na r. 15?
Dakujem a prajem pekny den