emula1
01.02.12,09:22
Ahojte,
rozmyslam ako zauctovat spravne:
robim klientovi aj spravu pohladavok, posielam upomienky,za ktore postovne platim zo svojho. Klient mi urcitu sumu na to postovne posle bud vopred na ucet, alebo az potom co to ja uhradim zo svojho mi to posle na ucet. Rozmyslala som zauctovat cez 379,378 ako pre mna najmenej komplikovane, len neviem ci sa tieto ucty mozu pouzit aj na takyto ucel.
rozmyslam ako zauctovat spravne:
robim klientovi aj spravu pohladavok, posielam upomienky,za ktore postovne platim zo svojho. Klient mi urcitu sumu na to postovne posle bud vopred na ucet, alebo az potom co to ja uhradim zo svojho mi to posle na ucet. Rozmyslala som zauctovat cez 379,378 ako pre mna najmenej komplikovane, len neviem ci sa tieto ucty mozu pouzit aj na takyto ucel.
KEJKA
01.02.12,08:46
ty platené poštovné zakalkuluješ do svojej služby, ak ti on pošle vopred peniaze, tak je to prijatá záloha ma tvoju službu.
Predpokladám, že mu fakturuješ.
Predpokladám, že mu fakturuješ.
emula1
01.02.12,08:58
hej takto by to bolo ok, tak som to chcela. Ale to by bloky som mala ja v uctovnictve a to prave nechcu, chcu mat kazdy blok pekne vo svojej pokladni, aby bolo vidiet co kedy kam sa posielalo a v pripade potreby to hned dohladat.
Tweety
01.02.12,09:05
hej takto by to bolo ok, tak som to chcela. Ale to by bloky som mala ja v uctovnictve a to prave nechcu, chcu mat kazdy blok pekne vo svojej pokladni, aby bolo vidiet co kedy kam sa posielalo a v pripade potreby to hned dohladat. A aký je problém? Oni si ich musia zaúčtovať, veď sú to ich náklady.
emula1
01.02.12,11:12
Teda povedzme:
posle mi klient na ucet 100,- (ja si to dam ako zalohu 221/324 a klient 314/221 ?)
ja uhradim nasledne postovne 100,- ja si to zauctujem 518/211 vystavim klientovi fakturu 100,- (ja uctujem 311/602?, 324/311 a klient 518/321, 321/314?)
a original bloky budu kde? (original dam im a ja si necham okopirovane?)
posle mi klient na ucet 100,- (ja si to dam ako zalohu 221/324 a klient 314/221 ?)
ja uhradim nasledne postovne 100,- ja si to zauctujem 518/211 vystavim klientovi fakturu 100,- (ja uctujem 311/602?, 324/311 a klient 518/321, 321/314?)
a original bloky budu kde? (original dam im a ja si necham okopirovane?)
Tweety
01.02.12,11:37
Teda povedzme:
posle mi klient na ucet 100,- (ja si to dam ako zalohu 221/324 a klient 314/221 ?)
ja uhradim nasledne postovne 100,- ja si to zauctujem 518/211 vystavim klientovi fakturu 100,- (ja uctujem 311/602?, 324/311 a klient 518/321, 321/314?) Prečo by si o tom mala účtovať, sú to jeho doklady, nie tvoje. Ty účtuješ len o zálohe na tvoje služby.
a original bloky budu kde? U kliennta. (original dam im a ja si necham okopirovane?) V texte.
posle mi klient na ucet 100,- (ja si to dam ako zalohu 221/324 a klient 314/221 ?)
ja uhradim nasledne postovne 100,- ja si to zauctujem 518/211 vystavim klientovi fakturu 100,- (ja uctujem 311/602?, 324/311 a klient 518/321, 321/314?) Prečo by si o tom mala účtovať, sú to jeho doklady, nie tvoje. Ty účtuješ len o zálohe na tvoje služby.
a original bloky budu kde? U kliennta. (original dam im a ja si necham okopirovane?) V texte.
KEJKA
01.02.12,12:17
no dosť to komplikuješ, ale asi si to vyžaduje situácia.
Tak sa vráťme po upresnení k tvojej verzii.
Ty im robíš službu, za ktorú fakturuješ. Ty síce platíš poštovné, ale v mene a na účet klienta, originál doklady im odovzdávaš.
Ak ti platí vopred a nemôžeš to použiť ako zálohu na tvoje služby-mimo poštovného, tak to považuje za priebežnú položku, finančné vyrovnanie cez 378. Ak je dobre sformulovaná zmluva, nemôže to byť problém.
teda prijaté peniaze na poštovné 221/379, úhrada poštovného 379/211
a fakturuješ služby okrem poštovného. Ty si nechávaš kopie ako doklad k tomu účtu 379, aby ste sa vedeli dohodnúť, kto komu dlhuje.
Tak sa vráťme po upresnení k tvojej verzii.
Ty im robíš službu, za ktorú fakturuješ. Ty síce platíš poštovné, ale v mene a na účet klienta, originál doklady im odovzdávaš.
Ak ti platí vopred a nemôžeš to použiť ako zálohu na tvoje služby-mimo poštovného, tak to považuje za priebežnú položku, finančné vyrovnanie cez 378. Ak je dobre sformulovaná zmluva, nemôže to byť problém.
teda prijaté peniaze na poštovné 221/379, úhrada poštovného 379/211
a fakturuješ služby okrem poštovného. Ty si nechávaš kopie ako doklad k tomu účtu 379, aby ste sa vedeli dohodnúť, kto komu dlhuje.
emula1
01.02.12,12:30
dakujem ti za presnu odpoved, povodne som to aj ja chcela takto uctovat, len som sa potom akosi zamotala a nikde som nenasla, ze by sa mohlo nieco taketo uctovat cez ucty 379,378.
este raz vdaka
este raz vdaka
KEJKA
01.02.12,12:53
no ja som si to len vymyslela na základe tvojho zadania.....