andrea
01.02.06,14:50
Chcem sa podeliť s Vami, či správne urobim dodatočné daňové priznanie.
V 10/2005 som dostala predfakturu na čiastku 148.043 (124.405,- zákl.dane a 23.637 DPH). DPH som si uplatnila v 10/2005.
V decembri mi prišla faktúra na sumu 237.286 (základ dane 199.400 a 37.886 DPH) s tým, že uhradiť som mala iba 89.243,-. A ja koniec roka...nerozmyšľala som zrejme dostatočne tak som rupla do daňového priznanie tých 37.886. Teraz potrebuje vystaviť dodatočné daňové priznanie. Prosím Vás urobim ho za ten 12/2005 tak ako má byť správne to znamená, že namiesto tých 37.886,- korun zoberiem iba : základ dane 74.994 a DPH bude 14.249,- a do riadku 35 dám rozdiel medzi pôvodným výkazom a výkazom dodatočným? Bude to tak správne??? Ďakujem za každú reakciu.
V 10/2005 som dostala predfakturu na čiastku 148.043 (124.405,- zákl.dane a 23.637 DPH). DPH som si uplatnila v 10/2005.
V decembri mi prišla faktúra na sumu 237.286 (základ dane 199.400 a 37.886 DPH) s tým, že uhradiť som mala iba 89.243,-. A ja koniec roka...nerozmyšľala som zrejme dostatočne tak som rupla do daňového priznanie tých 37.886. Teraz potrebuje vystaviť dodatočné daňové priznanie. Prosím Vás urobim ho za ten 12/2005 tak ako má byť správne to znamená, že namiesto tých 37.886,- korun zoberiem iba : základ dane 74.994 a DPH bude 14.249,- a do riadku 35 dám rozdiel medzi pôvodným výkazom a výkazom dodatočným? Bude to tak správne??? Ďakujem za každú reakciu.
emily
01.02.06,14:05
DDP sa robí tak, ako keby si ho robila v riadnom termíne, čiže dáš doň všetko čo tam má byť. Z tej konkrétnej fa dáš len neuplatnený rozdiel. Čiže sa Ti navýši povinnosť, alebo zníži odpočet dane.
Áno, do r.35 dáš rozdiel plusom.
Áno, do r.35 dáš rozdiel plusom.
ALBO
01.02.06,18:33
Chcem sa podeliť s Vami, či správne urobim dodatočné daňové priznanie.
V 10/2005 som dostala predfakturu na čiastku 148.043 (124.405,- zákl.dane a 23.637 DPH). DPH som si uplatnila v 10/2005.
V decembri mi prišla faktúra na sumu 237.286 (základ dane 199.400 a 37.886 DPH) s tým, že uhradiť som mala iba 89.243,-. A ja koniec roka...nerozmyšľala som zrejme dostatočne tak som rupla do daňového priznanie tých 37.886. Teraz potrebuje vystaviť dodatočné daňové priznanie. Prosím Vás urobim ho za ten 12/2005 tak ako má byť správne to znamená, že namiesto tých 37.886,- korun zoberiem iba : základ dane 74.994 a DPH bude 14.249,- a do riadku 35 dám rozdiel medzi pôvodným výkazom a výkazom dodatočným? Bude to tak správne??? Ďakujem za každú reakciu.
Mne sa to nezdá, aký DDP (vyššie)
Dobre rozumiem. Dostali ste najprv Fa k zálohe a potom vyúčtovaciu na, ktorej vám uviedli DPH vo výške ceny dodania a neodrátali vám už uplatnenú DPH z prvej Fa?
Ak ano, tak vám vystavili zlý doklad a žiadajte ich o vystavenie DBP ale k tej druhej Fa. a až na základe tohto dokladu to opravte ako DBP, v tom mesiaci kedy došiel.
Ak bola tá druhá Fa vystavená dobre,len vy ste si nevšimli tú rozdielovú daň, tak to neni oprava podľa § 25 DBP ale oprava vašej chyby a tú opravíte v dodatočnom priznaní, kedy ste si tú nesprávnu daň uplatnili.
V 10/2005 som dostala predfakturu na čiastku 148.043 (124.405,- zákl.dane a 23.637 DPH). DPH som si uplatnila v 10/2005.
V decembri mi prišla faktúra na sumu 237.286 (základ dane 199.400 a 37.886 DPH) s tým, že uhradiť som mala iba 89.243,-. A ja koniec roka...nerozmyšľala som zrejme dostatočne tak som rupla do daňového priznanie tých 37.886. Teraz potrebuje vystaviť dodatočné daňové priznanie. Prosím Vás urobim ho za ten 12/2005 tak ako má byť správne to znamená, že namiesto tých 37.886,- korun zoberiem iba : základ dane 74.994 a DPH bude 14.249,- a do riadku 35 dám rozdiel medzi pôvodným výkazom a výkazom dodatočným? Bude to tak správne??? Ďakujem za každú reakciu.
Mne sa to nezdá, aký DDP (vyššie)
Dobre rozumiem. Dostali ste najprv Fa k zálohe a potom vyúčtovaciu na, ktorej vám uviedli DPH vo výške ceny dodania a neodrátali vám už uplatnenú DPH z prvej Fa?
Ak ano, tak vám vystavili zlý doklad a žiadajte ich o vystavenie DBP ale k tej druhej Fa. a až na základe tohto dokladu to opravte ako DBP, v tom mesiaci kedy došiel.
Ak bola tá druhá Fa vystavená dobre,len vy ste si nevšimli tú rozdielovú daň, tak to neni oprava podľa § 25 DBP ale oprava vašej chyby a tú opravíte v dodatočnom priznaní, kedy ste si tú nesprávnu daň uplatnili.