Pišťalka
13.02.12,10:47
Dobrý deň.
Potrebovala by som poradiť. V októbri 2011 nám faktúrovala firma z ČR dodanie materiálu. Materiál nám došiel koncom 15.10.2011. Mne to však vedúci MTZ neoznámil. Ja som vôbec nevedela,že nám došiel materiál z ČR. Faktúru nám zaslali spolu s materiálom, ale náš zamestnanec mi ju nedoručil. Až teraz, vo februári 2012 mi poslala česká firma odsúhlasenie pohľadávok a tak sme zistili, že nemám danú faktúru za materiál z 10/2011.
Firma mi teraz vo februári dodatočne poslala ešte raz faktúru z 10/2011. Ako ju mám zaúčtovať?
1. vo februári 2012 326/321 + urobím vo februári samozdanenie
2. do decembra 2011 501/326 interným dokladom ????
Prosím, poraďte mi.
Ďakujem :mee:
Potrebovala by som poradiť. V októbri 2011 nám faktúrovala firma z ČR dodanie materiálu. Materiál nám došiel koncom 15.10.2011. Mne to však vedúci MTZ neoznámil. Ja som vôbec nevedela,že nám došiel materiál z ČR. Faktúru nám zaslali spolu s materiálom, ale náš zamestnanec mi ju nedoručil. Až teraz, vo februári 2012 mi poslala česká firma odsúhlasenie pohľadávok a tak sme zistili, že nemám danú faktúru za materiál z 10/2011.
Firma mi teraz vo februári dodatočne poslala ešte raz faktúru z 10/2011. Ako ju mám zaúčtovať?
1. vo februári 2012 326/321 + urobím vo februári samozdanenie
2. do decembra 2011 501/326 interným dokladom ????
Prosím, poraďte mi.
Ďakujem :mee:
IvoM
13.02.12,12:21
Pozri si §20.1 zákona o DPH, podľa §20.1a) nastala daňová povinnosť 15.11.2011 bez ohladu na to či faktúru mala alebo nie. Ak nechceš mať pri kontrole DPH problémy tak to budeš musieť všetko zaúčtovať do 10/2011 (musíš sa tváriť že si faktúru mala), a postraš vedúceho MTZ že prípadné sankcie bude znášať on. :-)