Môžte mi,prosím Vás poradiť, ako správne účtovať zálohové faktúry v MRP programe? Doteraz som zálohovú faktúru len evidovala /neúčtovala/, keď som ju uhradila, zaúčtovala som 314/221. Keď prišla riadna faktúra, tú som zaúčtovala na 5../321 a 343/321 a preddavok som preúčtovala 321/314. Lenže faktúra v zozname prijatých faktúr mi zostala neuhradená a keď som dala jej úhradu bez zápisu do denníka, tak mi to hlásilo ako problém pri kontrole v peňažnom denníku.Ďakujem.