Adela.S
12.03.12,10:33
Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť s takouto vecou. Konateľ má 2 sro. Platil odvody, ale odvody firmy A zaplatil z účtu firmy B a opačne. Sociálna a zdravotná mi platby nechcala vrátiť, že VS a symbol sú správne, že nech si to ja nejak zaúčtujem. Pomóóóc, neviem si s tým poradiť.
A ešte jedna vec: V roku 2010 som zabudla preúčtovať 381 a preniesla sa mi do roku 2011, čo s tým? Ako to zlikvidovať? Mám tam viac ako 400 €
Ďakujem Vám za pomoc :)
KEJKA
12.03.12,09:40
firma A má preplatok, firma B nedoplatok v účtovníctve, hoci SP eviduje správne úhrady /jej je jedno z akého účtu peniaze dostane, s ňou to nerieš/
firma A pošle rozdiel z nesprávnej úhrady na účet firmy B
ak to stihneš v jednom mesiaci, tak by som to účtovanie nechala na 336
ak neskôr, tak by sa to dalo riešiť zúčtovaním rozdielov 336/379, 378/336 a cez 378-379-finančné vyrovnanie medzi A-B sa to vyrovná pri úhrade.
ak je všetko opačne, tak vhodne aplikuj popis.

381 - no sú to náklady 2010, tak napr. 429/381,
ak si v r.2010 mala daňový zisk, tak 5xx/381 a v DPPO2011 nič neriešiš.
Adela.S
12.03.12,10:57
Ďakujem veľmi pekne, moc ste mi pomohla