miselka65
12.03.12,21:41
Nie som si istá či som to dobre zaúčtovala:
prišla faktúra v mínusovej hodnote môžem to zaúčtovať takto:
došlá faktúra (mínusom) 321/501,343 išlo o materiál
vrátená suma v hotovosti 211/321 je to OK!!!!!!:rolleyes:
prišla faktúra v mínusovej hodnote môžem to zaúčtovať takto:
došlá faktúra (mínusom) 321/501,343 išlo o materiál
vrátená suma v hotovosti 211/321 je to OK!!!!!!:rolleyes:
KEJKA
12.03.12,20:43
OK
miselka65
12.03.12,20:51
A ešte by som sa rada spýtala mám dávať hodnotu mínus alebo normálne bez mínusky zaúčtovanie faktúry, pokladňa mi je jasná že normálne pluskom.
KEJKA
12.03.12,22:13
A ešte by som sa rada spýtala mám dávať hodnotu mínus alebo normálne bez mínusky zaúčtovanie faktúry, pokladňa mi je jasná že normálne pluskom.
podľa toho na ktorú stranu 321 účtuješ, dáš alebo nedáš mínus, plus
321/504 je plusom
podľa toho na ktorú stranu 321 účtuješ, dáš alebo nedáš mínus, plus
321/504 je plusom
miselka65
12.03.12,22:25
Kejka prosím ŤA napíšem Ti ako to mám:
ide o sumu -183,60 = 153 + 30,60 €
faktúra je za vrátenie palet
Keď som to účtovala materiál+palety tak som dala 501,343/321
a teraz vystavili novú faktúru na sumu -183,60 s DPH.
Účtujem v MRP : ak dám do prišlých fak. s mínusom -183,60 a to zaúčtujem:
321/501 -153
321/343 - 30,60
211/321 úhrada PPD -183,60 ale to mi potom hádze v pokladni príjem mínus (to je blbosť'
Prosím Ťa ty by si to ako účtovala už som stoho zúfalá:mee:
ide o sumu -183,60 = 153 + 30,60 €
faktúra je za vrátenie palet
Keď som to účtovala materiál+palety tak som dala 501,343/321
a teraz vystavili novú faktúru na sumu -183,60 s DPH.
Účtujem v MRP : ak dám do prišlých fak. s mínusom -183,60 a to zaúčtujem:
321/501 -153
321/343 - 30,60
211/321 úhrada PPD -183,60 ale to mi potom hádze v pokladni príjem mínus (to je blbosť'
Prosím Ťa ty by si to ako účtovala už som stoho zúfalá:mee:
miselka65
12.03.12,23:07
Už som s toho paf.
Ak má niekto somnou trpezlivosť tak asi som nato prišla:
321/501 -153
321/343 -30,60
211/321 +183
v prišlých faktúracha aby mi to nesvietilo dám úhrada PPD -183,60 aby sa mi tie hodnoty vynulovali že faktúra bola uhradená a v peňažnom denníku tú úhradu prepíšem na -183,60.
JE TO TAK???? V pokladnici dám tiež PPD +183,60.
Mala som problém že ak som dala v prišlých fak. úhradu -183,60 a dala som úhradu PPD tak pokladničnej knihe mi to ukázalo ako výdavok a doklad PPD ale to je blbosť.
Díky za pomoc.
Ak má niekto somnou trpezlivosť tak asi som nato prišla:
321/501 -153
321/343 -30,60
211/321 +183
v prišlých faktúracha aby mi to nesvietilo dám úhrada PPD -183,60 aby sa mi tie hodnoty vynulovali že faktúra bola uhradená a v peňažnom denníku tú úhradu prepíšem na -183,60.
JE TO TAK???? V pokladnici dám tiež PPD +183,60.
Mala som problém že ak som dala v prišlých fak. úhradu -183,60 a dala som úhradu PPD tak pokladničnej knihe mi to ukázalo ako výdavok a doklad PPD ale to je blbosť.
Díky za pomoc.
andreaS
13.03.12,05:17
ak pouzijes - ... tak potom uctujes rovnako ako klasicku fakturu... ak otocis uctovanie a uctujes 321/501, tak minus nepouzijes... uz len logicky sa ti 321 nevyrovna ked zauctujes -321/xxx a uhradu xxx/321 ...
takze bud:
1. -153 501/321
-30,60 343/321
úhrada 183,- 211/321
alebo
2. 153,- 321/501
30,60 321/343
úhrada 183,- 211/321
takze bud:
1. -153 501/321
-30,60 343/321
úhrada 183,- 211/321
alebo
2. 153,- 321/501
30,60 321/343
úhrada 183,- 211/321