ingak
20.03.12,20:40
Prisla nam faktura od spolocnosti, ktora zabezpecuje prepravu z Ciny do Nemecka a konecna je v BA s datumom 9.1.2012 a datum "prijazdu tovaru" 20.11.2011. Telefonicky nas aj oboznamili, ze zabudli nauctovat v r. 2011 terminal poplatok, vyuctovali ho teraz.

Zauctovat fakturu do r. 2011 alebo 2012(cez 326 - kedze ide o poplatok k dodavke v r. 2011?)?

Na fakture je odkaz, ze sme podla § 15 z. o DPH povinni dodanit sluzbu (reverse-charge-rule). Ale teraz kedy? Sme Q DPH, ma to ist do 4.Q.2011 (20.11.?) alebo 1.Q.2012?

Poradte mi, ako to spravne pouctovat.
Dakujem.
ingak
21.03.12,10:54
:confused:
Dáša_
21.03.12,11:00
Prisla nam faktura od spolocnosti, ktora zabezpecuje prepravu z Ciny do Nemecka a konecna je v BA s datumom 9.1.2012 a datum "prijazdu tovaru" 20.11.2011. Telefonicky nas aj oboznamili, ze zabudli nauctovat v r. 2011 terminal poplatok, vyuctovali ho teraz.

Zauctovat fakturu do r. 2011 alebo 2012(cez 326 - kedze ide o poplatok k dodavke v r. 2011?)?


Na fakture je odkaz, ze sme podla § 15 z. o DPH povinni dodanit sluzbu (reverse-charge-rule). Ale teraz kedy? Sme Q DPH, ma to ist do 4.Q.2011 (20.11.?) alebo 1.Q.2012?

Poradte mi, ako to spravne pouctovat.
Dakujem.

účtovny by som to vysporiadala v roku 2011 - tak, aby sa mi to premietlo do nákladov roku 2011 (resp. k cene tovaru na sklade) a čo sa týka DPH, tak v tomto roku, vtedy, keď faktúra dorazi
ingak
21.03.12,11:47
cize zauctujem fa do r.2012 cez 326 preuctujem do r. 2011 (dam len do nakladov 548, lebo tovar sa uz predaval - nakup 11/2011).
DPH samozdanenie v 1/2012 aj ked sluzba bola dodana v 11/2011? Este taka perlicka, ze firma ma sidlo vo Svajciarsku agenta maju s adresou v BA, na fakture nie je ich IC DPH, mozem si aj odpocitat dan?
Dáša_
21.03.12,11:51
cize zauctujem fa do r.2012 cez 326 preuctujem do r. 2011 (dam len do nakladov 548, lebo tovar sa uz predaval - nakup 11/2011).
DPH samozdanenie v 1/2012 aj ked sluzba bola dodana v 11/2011? Este taka perlicka, ze firma ma sidlo vo Svajciarsku agenta maju s adresou v BA, na fakture nie je ich IC DPH, mozem si aj odpocitat dan?

ja by som asi dala v roku 2011 504/326

ku samozdaneniu sa neviem momentalne bližšie vyjadriť.
ingak
21.03.12,12:15
ja rozmyslam nad zauctovanim 548/326 v r. 2011, lebo 504 by sa mi nerovnalo so sumou prijemok, lebo prijemka uz bola urobena a bol uz aj predaj z danej prijemky, preto uz nemenit cenu tovaru.