Mozno sa pytam trivialne otazky, ale mam dilemu ako zauctovat klasicku fakturu s materialom... Vyslednu sumu z faktury ktora mi prisla dam v PD medzi VOZD CELKOM, no su v tej sume aj naklady na dopravu, dobierka... Nechat to cele v stlpci material, alebo tu dopravu dat ako rezia? Lebo hodnota materialu bude teda na mojom sklade vyssia uz o dopravu, alebo ju vykazat bez nakladov na dopravu a takto to rozdelit? Ako sa to v praxi prosim vas robi?
Dakujem
Je to všetko materiál.

Dakujem, spadol mi kamen zo srdca... lebo inak by som musel par veci prerabat... Neviem preco mam taku tendenciu v polovici roboty si vsetko komplikovat a hladat na to zamienky...hm, co uz