luluha
25.03.12,18:25
Dobrý deň, SZČO vystavila minulý rok niekoľko faktúr do ČR, išlo o umelecké vystúpenie (spevák) Firma v ČR jej uhradila vždy len určitú časť faktúry a zvyšok zaplatila českému finančnému úradu ako zrazenú daň. Príjmy som normálne účtovala ako POZD. Moje otázky sú:

1. do DP to uvediem na strane č. 8 v kolonkách 90 až 94?
2. do základu dane v riadku 80 som zahrnula aj tieto príjmy z ČR, je to dobre?
3. do riadku 90 uvediem presné sumy, ktoré zaplatila česká firma na účet? Alebo prepočítam kurzom základy dane uvedené v potvrdení o zrazení dane? Poprípade akým kurzom?
4. peniaze prišli na účet v novembri a v decembri 2011, ale na potvrdení o zrazení dane je je dátum zaplatenia finančnému úradu až v roku 2012. Ktorý kurz prepočtu použijem?

Ďakujem zatiaľ veľmi pekne, robím toto 1. krát a chcem to mať dobre.