ruslana
14.09.04,13:57
Sme obchodná spoločnosť, ktorá okrem predaja tovaru poskytuje svojim odberateľom pozáručný servis. Tieto servisné zásahy realizujeme prostredníctvom servisného strediska (t.j. nasich zamestnancov) alebo nákupom týchto služieb od našich dodávateľov. Aký je správny postup pri účtovaní týchto dodávateľských faktúr a následnej fakturácii našim odberateľom, na ktorých sa okrem spomenutej subdodávky nachádza aj materiál a práca nášho servisného strediska?
Luna
14.09.04,13:56
Materiál došlú fa.dávam na 501,účtujem spôsobom B.
Keď to fakturujem tak mi to ide na 602,Ja dávam materál +našu poskytnutú slúžbu na 602.mám účto v 2 firmách odkontrolované audit.a nemala namietky.
Aj mi dostávame Dfa.napr.za revízne práce tie dávam na 518AE.
Dfa.za projekty 518AE.
Dfa.za materiál 501AE.
Naša práca ?????
Vfa.dávam všetky tieto položky+maržu + našu prácu,účtujem to potom všetko vrátane materálu na 602.Niekto materiál účtuje na 604. Ak chceš vedieť za aké stredisko fakturuješ zaveď si analitiku na stredíská.