VladoaKatka
04.05.12,10:04
Mojim posledným zdaňovacím obdobím pre DPH bol 1.Q.2012
DP za toto obdobie mám podané, daňová povinnosť z majetku, z tovaru pri zrušení plátcu vysporiadaná, zaplatená, všetky FA mám zaúčované, aj zálohové za odber el.energie ... a dnes som dostala vyúčtovaciu FA za odber elektrickej energie.
(vysvetlenie: zrušila som odber na prevádzku a prehlásila som odber 27.2.2012 na domácnosť, lebo prevádzka sa už nebude využívať na podnikateľské účely - zmena účelu)
Mám preplatok 91,50 s DPH
dátum vystavenia:30.4.2012
dátum splatnosti:16.5.2012
dátum dodania: 8.3.2012
dátum spotreby:8.3.2012
Čo mám robiť? ako zaúčtovať? (hlavne s akým dátumom)
Musím podať dodatočné daňové priznanie za 1Q.2012?
Pozn.: ten istý deň som túto istú zmenu spravila u SPP a od nich som dostala vyúčtovaciu FA už 19.3.2012, ... u niekoho sa to dá včas vysporiadať u niekoho nie.
DP za toto obdobie mám podané, daňová povinnosť z majetku, z tovaru pri zrušení plátcu vysporiadaná, zaplatená, všetky FA mám zaúčované, aj zálohové za odber el.energie ... a dnes som dostala vyúčtovaciu FA za odber elektrickej energie.
(vysvetlenie: zrušila som odber na prevádzku a prehlásila som odber 27.2.2012 na domácnosť, lebo prevádzka sa už nebude využívať na podnikateľské účely - zmena účelu)
Mám preplatok 91,50 s DPH
dátum vystavenia:30.4.2012
dátum splatnosti:16.5.2012
dátum dodania: 8.3.2012
dátum spotreby:8.3.2012
Čo mám robiť? ako zaúčtovať? (hlavne s akým dátumom)
Musím podať dodatočné daňové priznanie za 1Q.2012?
Pozn.: ten istý deň som túto istú zmenu spravila u SPP a od nich som dostala vyúčtovaciu FA už 19.3.2012, ... u niekoho sa to dá včas vysporiadať u niekoho nie.
Haira
04.05.12,08:29
si myslím, že áno, nakoľko to bolo tvoje posledné zdaňovacie obdobie, daňová povinnosť sa zvýši alebo odpočet zníži
ja by som to účtovala klasicky cez 502, s dátumom prijatia dnešným, pričom daňová povinnosť marec 2012, teda automaticky DDP
ale počkám si na vyjadrenia skúsenejších poraďákov :)
ja by som to účtovala klasicky cez 502, s dátumom prijatia dnešným, pričom daňová povinnosť marec 2012, teda automaticky DDP
ale počkám si na vyjadrenia skúsenejších poraďákov :)
VladoaKatka
04.05.12,09:19
Predpokladám, že v tomto prípade by som pokutu nemala dostať, ale keby predsa, dá sa to obhájiť ?
Haira
04.05.12,11:57
rozhodne dátumom prijatia faktúry, odlož si obálku a máš vymaľované :)