Mikapa
10.05.12,13:33
Zdravím poraďákov, potrebovala by som aby sa mi pozrel niekto na moju dilemu. Do prevádzok sme zaviedli POS terminály a teraz účtujem tržby cez erp.
1.Celková tržba: 211.001/604( 343) prijatá hotovosť
211.002/604( 343) platba cez terminál
2.Odúčtovanie platieb cez terminál 315/211.002
3. Prijatá platba na BU : 221/315
4. provizia banky 568/221
A teraz ten problém: Na BU mi príde len platba už očistená o províziu, ak ju budem účtovať cez účet banky , nebudú mi sedieť pohyby na výpise. Nemala by som radšej tú províziu zaúčtovať ako zníženie pohľadávky 568/315 a na BU už len úhradu 221/315 ?
1.Celková tržba: 211.001/604( 343) prijatá hotovosť
211.002/604( 343) platba cez terminál
2.Odúčtovanie platieb cez terminál 315/211.002
3. Prijatá platba na BU : 221/315
4. provizia banky 568/221
A teraz ten problém: Na BU mi príde len platba už očistená o províziu, ak ju budem účtovať cez účet banky , nebudú mi sedieť pohyby na výpise. Nemala by som radšej tú províziu zaúčtovať ako zníženie pohľadávky 568/315 a na BU už len úhradu 221/315 ?
KEJKA
10.05.12,13:05
áno, mala.
Bud to urobíš na základe avíza z banky, alebo pri pripísaní platby na účet.
Lepšia a preukaznejšia je prvá možnosť.
Bud to urobíš na základe avíza z banky, alebo pri pripísaní platby na účet.
Lepšia a preukaznejšia je prvá možnosť.
nika.sum
16.05.12,09:47
Ahoj, v Cenigovej som nasla taketo uctovanie :
a/ peniazmi v hotovosti alebo sekmi 211/604
b/ poukážkami napr. stravovacimi 213/604
c/platobnou kartou 261/604
d/ DPH-danova povinnost 211,213,261/343
poplatok banky za platbu kartou by som dala 568/261
pripisanie platby na BU 221/261
Moze byt?
a/ peniazmi v hotovosti alebo sekmi 211/604
b/ poukážkami napr. stravovacimi 213/604
c/platobnou kartou 261/604
d/ DPH-danova povinnost 211,213,261/343
poplatok banky za platbu kartou by som dala 568/261
pripisanie platby na BU 221/261
Moze byt?
lydinka
28.05.12,21:03
prosím vás, mám už v tomto poriadny chaos - ERP po novom, platby šekmi, cez terminál a neviem čo
tak hladam najjednoduhší sposob, ale furtom sa mi to zdá ako účtovanie hore dole, prosím skúste mi tototu odobriť alebo zakopať pod čiernu zem
I. tržba denna podla ERP 12000 s dph - celková - ale v šekoch 1000€ a cez POS 2000€
PPD - 1. zápis: 211/604
211/343 12000
2. zápis 211/315 suma 2000 s mínusom
3. zápis 211/213 suma 1000 s mínusom vysledok - v hotovosti sa do POK dostalo len 12000-1000-2000 = 9000
II. zaslanie šekov na preplatenie stravovacej spoločnosti
ID 315/213
III. prijatá faktúra od spoločnosti s vyčísl. províziou 518/315
343/315
IV príjem na BÚ od strav. spoločnosti (hodnota šekov minus provizia) 221/315
V ID provízie za používanie POS 568/315
VI BU - stiahnutá provízia za POS 315/221
VII prijem platby na BÚ cez POS 221/315
---------------------------------------------- tak toto by hááádam malo byt ako tak ok
a PROBLEM
podnikatel platí faktúru dodavatelovi - čast v hotovosti a časť stravnymi šekmi - ako zaúčtovat
podnikatel kupuje tovar napr. v tescu - časť v hotovosti a časť šekmi - ako zaúčtovat
tak, hruuuuuznica dúfam, že to niekto pochopi čo som to tu vyrábala, zdá sa mi to hrozne zložité - PPD, VPD, BU, ID - veľa dokladov, ale na nič jednoduchšie som nedošla
a to neviem, či mam riešit vklady do ERP a vybery z ERP a úhrady faktur vydanych cez POS
budem rada, ak toto hore-dole niekto rozlušti,ĎAKUJEM VŠETKYM
tak hladam najjednoduhší sposob, ale furtom sa mi to zdá ako účtovanie hore dole, prosím skúste mi tototu odobriť alebo zakopať pod čiernu zem
I. tržba denna podla ERP 12000 s dph - celková - ale v šekoch 1000€ a cez POS 2000€
PPD - 1. zápis: 211/604
211/343 12000
2. zápis 211/315 suma 2000 s mínusom
3. zápis 211/213 suma 1000 s mínusom vysledok - v hotovosti sa do POK dostalo len 12000-1000-2000 = 9000
II. zaslanie šekov na preplatenie stravovacej spoločnosti
ID 315/213
III. prijatá faktúra od spoločnosti s vyčísl. províziou 518/315
343/315
IV príjem na BÚ od strav. spoločnosti (hodnota šekov minus provizia) 221/315
V ID provízie za používanie POS 568/315
VI BU - stiahnutá provízia za POS 315/221
VII prijem platby na BÚ cez POS 221/315
---------------------------------------------- tak toto by hááádam malo byt ako tak ok
a PROBLEM
podnikatel platí faktúru dodavatelovi - čast v hotovosti a časť stravnymi šekmi - ako zaúčtovat
podnikatel kupuje tovar napr. v tescu - časť v hotovosti a časť šekmi - ako zaúčtovat
tak, hruuuuuznica dúfam, že to niekto pochopi čo som to tu vyrábala, zdá sa mi to hrozne zložité - PPD, VPD, BU, ID - veľa dokladov, ale na nič jednoduchšie som nedošla
a to neviem, či mam riešit vklady do ERP a vybery z ERP a úhrady faktur vydanych cez POS
budem rada, ak toto hore-dole niekto rozlušti,ĎAKUJEM VŠETKYM
lydinka
29.05.12,06:01
prosím vás, mám už v tomto poriadny chaos - ERP po novom, platby šekmi, cez terminál a neviem čo
tak hladam najjednoduhší sposob, ale furtom sa mi to zdá ako účtovanie hore dole, prosím skúste mi tototu odobriť alebo zakopať pod čiernu zem
I. tržba denna podla ERP 12000 s dph - celková - ale v šekoch 1000€ a cez POS 2000€
PPD - 1. zápis: 211/604
211/343 12000
2. zápis 211/315 suma 2000 s mínusom
3. zápis 211/213 suma 1000 s mínusom vysledok - v hotovosti sa do POK dostalo len 12000-1000-2000 = 9000
II. zaslanie šekov na preplatenie stravovacej spoločnosti
ID 315/213
III. prijatá faktúra od spoločnosti s vyčísl. províziou 518/315
343/315
IV príjem na BÚ od strav. spoločnosti (hodnota šekov minus provizia) 221/315
V ID provízie za používanie POS 568/315
VI BU - stiahnutá provízia za POS 315/221
VII prijem platby na BÚ cez POS 221/315
---------------------------------------------- tak toto by hááádam malo byt ako tak ok
a PROBLEM
podnikatel platí faktúru dodavatelovi - čast v hotovosti a časť stravnymi šekmi - ako zaúčtovat
podnikatel kupuje tovar napr. v tescu - časť v hotovosti a časť šekmi - ako zaúčtovat
tak, hruuuuuznica dúfam, že to niekto pochopi čo som to tu vyrábala, zdá sa mi to hrozne zložité - PPD, VPD, BU, ID - veľa dokladov, ale na nič jednoduchšie som nedošla
a to neviem, či mam riešit vklady do ERP a vybery z ERP a úhrady faktur vydanych cez POS
budem rada, ak toto hore-dole niekto rozlušti,ĎAKUJEM VŠETKYM
NIKTO NEPORADí???
tak hladam najjednoduhší sposob, ale furtom sa mi to zdá ako účtovanie hore dole, prosím skúste mi tototu odobriť alebo zakopať pod čiernu zem
I. tržba denna podla ERP 12000 s dph - celková - ale v šekoch 1000€ a cez POS 2000€
PPD - 1. zápis: 211/604
211/343 12000
2. zápis 211/315 suma 2000 s mínusom
3. zápis 211/213 suma 1000 s mínusom vysledok - v hotovosti sa do POK dostalo len 12000-1000-2000 = 9000
II. zaslanie šekov na preplatenie stravovacej spoločnosti
ID 315/213
III. prijatá faktúra od spoločnosti s vyčísl. províziou 518/315
343/315
IV príjem na BÚ od strav. spoločnosti (hodnota šekov minus provizia) 221/315
V ID provízie za používanie POS 568/315
VI BU - stiahnutá provízia za POS 315/221
VII prijem platby na BÚ cez POS 221/315
---------------------------------------------- tak toto by hááádam malo byt ako tak ok
a PROBLEM
podnikatel platí faktúru dodavatelovi - čast v hotovosti a časť stravnymi šekmi - ako zaúčtovat
podnikatel kupuje tovar napr. v tescu - časť v hotovosti a časť šekmi - ako zaúčtovat
tak, hruuuuuznica dúfam, že to niekto pochopi čo som to tu vyrábala, zdá sa mi to hrozne zložité - PPD, VPD, BU, ID - veľa dokladov, ale na nič jednoduchšie som nedošla
a to neviem, či mam riešit vklady do ERP a vybery z ERP a úhrady faktur vydanych cez POS
budem rada, ak toto hore-dole niekto rozlušti,ĎAKUJEM VŠETKYM
NIKTO NEPORADí???
lydinka
29.05.12,12:19
NIKTO NEPORADí???
prosííííííííííím
prosííííííííííím
lydinka
29.05.12,16:38
prosím vás, mám už v tomto poriadny chaos - ERP po novom, platby šekmi, cez terminál a neviem čo
tak hladam najjednoduhší sposob, ale furtom sa mi to zdá ako účtovanie hore dole, prosím skúste mi tototu odobriť alebo zakopať pod čiernu zem
I. tržba denna podla ERP 12000 s dph - celková - ale v šekoch 1000€ a cez POS 2000€
PPD - 1. zápis: 211/604
211/343 12000
2. zápis 211/315 suma 2000 s mínusom
3. zápis 211/213 suma 1000 s mínusom vysledok - v hotovosti sa do POK dostalo len 12000-1000-2000 = 9000
II. zaslanie šekov na preplatenie stravovacej spoločnosti
ID 315/213
III. prijatá faktúra od spoločnosti s vyčísl. províziou 518/315
343/315
IV príjem na BÚ od strav. spoločnosti (hodnota šekov minus provizia) 221/315
V ID provízie za používanie POS 568/315
VI BU - stiahnutá provízia za POS 315/221
VII prijem platby na BÚ cez POS 221/315
---------------------------------------------- tak toto by hááádam malo byt ako tak ok
a PROBLEM
podnikatel platí faktúru dodavatelovi - čast v hotovosti a časť stravnymi šekmi - ako zaúčtovat
podnikatel kupuje tovar napr. v tescu - časť v hotovosti a časť šekmi - ako zaúčtovat
tak, hruuuuuznica dúfam, že to niekto pochopi čo som to tu vyrábala, zdá sa mi to hrozne zložité - PPD, VPD, BU, ID - veľa dokladov, ale na nič jednoduchšie som nedošla
a to neviem, či mam riešit vklady do ERP a vybery z ERP a úhrady faktur vydanych cez POS
budem rada, ak toto hore-dole niekto rozlušti,ĎAKUJEM VŠETKYM
PROSÍM, veď určite účtujete toto všetko, potrebovala by som to nejako čo najjednoduhšie vyriešit, dakujééém
tak hladam najjednoduhší sposob, ale furtom sa mi to zdá ako účtovanie hore dole, prosím skúste mi tototu odobriť alebo zakopať pod čiernu zem
I. tržba denna podla ERP 12000 s dph - celková - ale v šekoch 1000€ a cez POS 2000€
PPD - 1. zápis: 211/604
211/343 12000
2. zápis 211/315 suma 2000 s mínusom
3. zápis 211/213 suma 1000 s mínusom vysledok - v hotovosti sa do POK dostalo len 12000-1000-2000 = 9000
II. zaslanie šekov na preplatenie stravovacej spoločnosti
ID 315/213
III. prijatá faktúra od spoločnosti s vyčísl. províziou 518/315
343/315
IV príjem na BÚ od strav. spoločnosti (hodnota šekov minus provizia) 221/315
V ID provízie za používanie POS 568/315
VI BU - stiahnutá provízia za POS 315/221
VII prijem platby na BÚ cez POS 221/315
---------------------------------------------- tak toto by hááádam malo byt ako tak ok
a PROBLEM
podnikatel platí faktúru dodavatelovi - čast v hotovosti a časť stravnymi šekmi - ako zaúčtovat
podnikatel kupuje tovar napr. v tescu - časť v hotovosti a časť šekmi - ako zaúčtovat
tak, hruuuuuznica dúfam, že to niekto pochopi čo som to tu vyrábala, zdá sa mi to hrozne zložité - PPD, VPD, BU, ID - veľa dokladov, ale na nič jednoduchšie som nedošla
a to neviem, či mam riešit vklady do ERP a vybery z ERP a úhrady faktur vydanych cez POS
budem rada, ak toto hore-dole niekto rozlušti,ĎAKUJEM VŠETKYM
PROSÍM, veď určite účtujete toto všetko, potrebovala by som to nejako čo najjednoduhšie vyriešit, dakujééém
a_je_to
29.05.12,18:35
prosím vás, mám už v tomto poriadny chaos - ERP po novom, platby šekmi, cez terminál a neviem čo
tak hladam najjednoduhší sposob, ale furtom sa mi to zdá ako účtovanie hore dole, prosím skúste mi tototu odobriť alebo zakopať pod čiernu zem
I. tržba denna podla ERP 12000 s dph - celková - ale v šekoch 1000€ a cez POS 2000€
PPD - 1. zápis: 211/604
211/343 12000
2. zápis 211/315 suma 2000 s mínusom
3. zápis 211/213 suma 1000 s mínusom vysledok - v hotovosti sa do POK dostalo len 12000-1000-2000 = 9000
Jediný zápis s prílohou kópie dennej uzávierky ERP :
211 ..... 9000
213 ..... 1000
315 ..... 2000
604 ................. 10000
343 ................. 2000
II. zaslanie šekov na preplatenie stravovacej spoločnosti
ID 315/213 áno
III. prijatá faktúra od spoločnosti s vyčísl. províziou 518/315 áno
343/315
IV príjem na BÚ od strav. spoločnosti (hodnota šekov minus provizia) 221/315 toto áno
V ID provízie za používanie POS 568/315 toto áno, ale načo v ID, keď iné poplatky sa účtujú rovno vo výpise ? Tak, ako iné poplatky, nie oproti 315, ale oproti celému vyrovnaniu prírastkov a úbytkov účtu 221.
VI BU - stiahnutá provízia za POS 315/221 toto je potom nadbytočné
VII prijem platby na BÚ cez POS 221/315 áno, ale príjem celej sumy cez POS, nie zníženej o 568.
---------------------------------------------- tak toto by hááádam malo byt ako tak ok
a PROBLEM
podnikatel platí faktúru dodavatelovi - čast v hotovosti a časť stravnymi šekmi - ako zaúčtovat
podnikatel kupuje tovar napr. v tescu - časť v hotovosti a časť šekmi - ako zaúčtovat
Tak, ako je uvedené na doklade ERP z Tesca : 504+343/211+213
tak, hruuuuuznica /???/ dúfam, že to niekto pochopi čo som to tu vyrábala, zdá sa mi to hrozne zložité - PPD, VPD, BU, ID - veľa dokladov, ale na nič jednoduchšie som nedošla
a to neviem, či mam riešit vklady do ERP a vybery z ERP a úhrady faktur vydanych cez POS
vklad a výber by mala byť pri 211 iba vec ERP evidencie bez účtovania a úhrada fa z terminálu 211/311 ... nie ? Neviem, či sa hodí odlišovanie na analytiky 211 pre ERP a firemnú pokladňu. Ja som ERP účtoval nie ako príjem na 211, ale na 335, ako Pohľadávky voči obsluhe ERP.
budem rada, ak toto hore-dole niekto rozlušti,ĎAKUJEM VŠETKYM
.
tak hladam najjednoduhší sposob, ale furtom sa mi to zdá ako účtovanie hore dole, prosím skúste mi tototu odobriť alebo zakopať pod čiernu zem
I. tržba denna podla ERP 12000 s dph - celková - ale v šekoch 1000€ a cez POS 2000€
PPD - 1. zápis: 211/604
211/343 12000
2. zápis 211/315 suma 2000 s mínusom
3. zápis 211/213 suma 1000 s mínusom vysledok - v hotovosti sa do POK dostalo len 12000-1000-2000 = 9000
Jediný zápis s prílohou kópie dennej uzávierky ERP :
211 ..... 9000
213 ..... 1000
315 ..... 2000
604 ................. 10000
343 ................. 2000
II. zaslanie šekov na preplatenie stravovacej spoločnosti
ID 315/213 áno
III. prijatá faktúra od spoločnosti s vyčísl. províziou 518/315 áno
343/315
IV príjem na BÚ od strav. spoločnosti (hodnota šekov minus provizia) 221/315 toto áno
V ID provízie za používanie POS 568/315 toto áno, ale načo v ID, keď iné poplatky sa účtujú rovno vo výpise ? Tak, ako iné poplatky, nie oproti 315, ale oproti celému vyrovnaniu prírastkov a úbytkov účtu 221.
VI BU - stiahnutá provízia za POS 315/221 toto je potom nadbytočné
VII prijem platby na BÚ cez POS 221/315 áno, ale príjem celej sumy cez POS, nie zníženej o 568.
---------------------------------------------- tak toto by hááádam malo byt ako tak ok
a PROBLEM
podnikatel platí faktúru dodavatelovi - čast v hotovosti a časť stravnymi šekmi - ako zaúčtovat
podnikatel kupuje tovar napr. v tescu - časť v hotovosti a časť šekmi - ako zaúčtovat
Tak, ako je uvedené na doklade ERP z Tesca : 504+343/211+213
tak, hruuuuuznica /???/ dúfam, že to niekto pochopi čo som to tu vyrábala, zdá sa mi to hrozne zložité - PPD, VPD, BU, ID - veľa dokladov, ale na nič jednoduchšie som nedošla
a to neviem, či mam riešit vklady do ERP a vybery z ERP a úhrady faktur vydanych cez POS
vklad a výber by mala byť pri 211 iba vec ERP evidencie bez účtovania a úhrada fa z terminálu 211/311 ... nie ? Neviem, či sa hodí odlišovanie na analytiky 211 pre ERP a firemnú pokladňu. Ja som ERP účtoval nie ako príjem na 211, ale na 335, ako Pohľadávky voči obsluhe ERP.
budem rada, ak toto hore-dole niekto rozlušti,ĎAKUJEM VŠETKYM
.
lydinka
29.05.12,18:55
ďakujem, na tú províziu za POS som medzičasom prišla, že zbytočne aj IDčko, tak to mám presne ako si napísal
ten PPD - celá tržba, vyriešim tiež ako pišeš, je to jednoduchšie
len tá úhrada faktúry šekmi a hotovostou - nedá sa mi ked vytiahnem uhradit faktúru, rozúčtovat na dva zápisy 211 a 213, asi budem musieť robit dva VPD, ale bude to ok, či??
ďakujem velmi pekne ešte raz
ten PPD - celá tržba, vyriešim tiež ako pišeš, je to jednoduchšie
len tá úhrada faktúry šekmi a hotovostou - nedá sa mi ked vytiahnem uhradit faktúru, rozúčtovat na dva zápisy 211 a 213, asi budem musieť robit dva VPD, ale bude to ok, či??
ďakujem velmi pekne ešte raz
a_je_to
30.05.12,15:13
ďakujem, na tú províziu za POS som medzičasom prišla, že zbytočne aj IDčko, tak to mám presne ako si napísal
ten PPD - celá tržba, vyriešim tiež ako pišeš, je to jednoduchšie
len tá úhrada faktúry šekmi a hotovostou - nedá sa mi ked vytiahnem uhradit faktúru, rozúčtovat na dva zápisy 211 a 213, asi budem musieť robit dva VPD, ale bude to ok, či??
ďakujem velmi pekne ešte raz
... a nedá sa Ti ešte za úhradou 211 pridať riadok na 213 ? To s kým bankuješ ... či účtuješ ? Musíš nejako oklamať softvér. Ak si platila nákup za 120 Eur, za 8O gastráčmi a 40 Eurami a nedá Ti pridať riadok pre 213, tak daj zápis do tvaru :
501 .... 100
343 .... 20
213 .... - 80
211 ........... 40
To by malo pustiť, aj výsledok zobraziť dobre, vyskúšaj. Napokon môžeš aj na dva VPD. Ale tam musíš úmerne k platidlu rozpísať aj základ a DPH. A to už neukáže pekný zápis, sumy sa nepodobajú na účtovaný prípad, aj keď to sumárne nemá chybu.
ten PPD - celá tržba, vyriešim tiež ako pišeš, je to jednoduchšie
len tá úhrada faktúry šekmi a hotovostou - nedá sa mi ked vytiahnem uhradit faktúru, rozúčtovat na dva zápisy 211 a 213, asi budem musieť robit dva VPD, ale bude to ok, či??
ďakujem velmi pekne ešte raz
... a nedá sa Ti ešte za úhradou 211 pridať riadok na 213 ? To s kým bankuješ ... či účtuješ ? Musíš nejako oklamať softvér. Ak si platila nákup za 120 Eur, za 8O gastráčmi a 40 Eurami a nedá Ti pridať riadok pre 213, tak daj zápis do tvaru :
501 .... 100
343 .... 20
213 .... - 80
211 ........... 40
To by malo pustiť, aj výsledok zobraziť dobre, vyskúšaj. Napokon môžeš aj na dva VPD. Ale tam musíš úmerne k platidlu rozpísať aj základ a DPH. A to už neukáže pekný zápis, sumy sa nepodobajú na účtovaný prípad, aj keď to sumárne nemá chybu.
Aljok
13.07.12,15:27
Ahoj, v Cenigovej som nasla taketo uctovanie :
a/ peniazmi v hotovosti alebo sekmi 211/604
b/ poukážkami napr. stravovacimi 213/604
c/platobnou kartou 261/604
d/ DPH-danova povinnost 211,213,261/343
poplatok banky za platbu kartou by som dala 568/261
pripisanie platby na BU 221/261
Moze byt?
Asi máš staré vydanie Cenigovej. Lebo v najnovšom má tržby za tovar, ak sú platené platobnou kartou : 315/604.
Od 1.1.2012 bola zmena v Postupoch účtovania PÚ. Pozri § 49/5.
a/ peniazmi v hotovosti alebo sekmi 211/604
b/ poukážkami napr. stravovacimi 213/604
c/platobnou kartou 261/604
d/ DPH-danova povinnost 211,213,261/343
poplatok banky za platbu kartou by som dala 568/261
pripisanie platby na BU 221/261
Moze byt?
Asi máš staré vydanie Cenigovej. Lebo v najnovšom má tržby za tovar, ak sú platené platobnou kartou : 315/604.
Od 1.1.2012 bola zmena v Postupoch účtovania PÚ. Pozri § 49/5.
nika.sum
13.07.12,15:54
Asi máš staré vydanie Cenigovej. Lebo v najnovšom má tržby za tovar, ak sú platené platobnou kartou : 315/604.
Od 1.1.2012 bola zmena v Postupoch účtovania PÚ. Pozri § 49/5.
Ano, ale uz mam aj nove a uz som zauctovala na 315 :-), ale dakujem za upozornenie. Ja som zacala az teraz uctovat trzby cez terminal, takze som to predtym neregistrovala.
Od 1.1.2012 bola zmena v Postupoch účtovania PÚ. Pozri § 49/5.
Ano, ale uz mam aj nove a uz som zauctovala na 315 :-), ale dakujem za upozornenie. Ja som zacala az teraz uctovat trzby cez terminal, takze som to predtym neregistrovala.
yvica
19.04.13,09:22
chcela by som si overiť, či to mám dobre:
celý príjem terminál 221/315
poplatok za použ.term., 568/221
provízia 568/221
potom mám tržba v pokladniach, mám ich 5: 211....../602,343 a presypanie peňazí do hlavnej 261/211xx a príjem v hlavnej 211xx/261 a potom
ešte odúčtovanie platby terminál 315/211 (nakoľko mi bolo povedané, že tržby z terminálu sa zarátavajú aj cez pokladňu?
celý príjem terminál 221/315
poplatok za použ.term., 568/221
provízia 568/221
potom mám tržba v pokladniach, mám ich 5: 211....../602,343 a presypanie peňazí do hlavnej 261/211xx a príjem v hlavnej 211xx/261 a potom
ešte odúčtovanie platby terminál 315/211 (nakoľko mi bolo povedané, že tržby z terminálu sa zarátavajú aj cez pokladňu?