Kejt
15.02.06,12:34
Dobrý deň chcela by som sa opýtať na účtovanie jednostraného zápočtu.
Máme faktúry aj dobropisy od jedného dodáveteľa a chceli by sme to kompenzovať v zápočte.Je správne účtovanie na účet 321/321.
Máme faktúry aj dobropisy od jedného dodáveteľa a chceli by sme to kompenzovať v zápočte.Je správne účtovanie na účet 321/321.
liba2
15.02.06,11:48
Dobrý deň chcela by som sa opýtať na účtovanie jednostraného zápočtu.
Máme faktúry aj dobropisy od jedného dodáveteľa a chceli by sme to kompenzovať v zápočte.Je správne účtovanie na účet 321/321.Môžeš aj tak, ale ja napr. používam účet 395; len pozor, tento účet nesmie mať na konci roka zostatok.
321 / 395
395 / 321
Máme faktúry aj dobropisy od jedného dodáveteľa a chceli by sme to kompenzovať v zápočte.Je správne účtovanie na účet 321/321.Môžeš aj tak, ale ja napr. používam účet 395; len pozor, tento účet nesmie mať na konci roka zostatok.
321 / 395
395 / 321
renča1
15.02.06,11:48
faktúry sa účtujú dodáv .tr.5/321
dobropisy sa účtujú tr. - 5/ - 321
kompenzácia bude 321+/ 395+
321-/ 395-
- pod jednost.zápočtom sa myslí , započítanie dodávateľských s odberateľ.faktúrami u jednej a tej istej spoločnosti, vtedy sa účtovať bude 321/311
dobropisy sa účtujú tr. - 5/ - 321
kompenzácia bude 321+/ 395+
321-/ 395-
- pod jednost.zápočtom sa myslí , započítanie dodávateľských s odberateľ.faktúrami u jednej a tej istej spoločnosti, vtedy sa účtovať bude 321/311
renča1
15.02.06,11:50
Môžeš aj tak, ale ja napr. používam účet 395; len pozor, tento účet nesmie mať na konci roka zostatok.
321 / 395
395 / 321
asi si spravila preklep 395/311
321 / 395
395 / 321
asi si spravila preklep 395/311
účtovník 007
15.02.06,12:07
- pod jednost.zápočtom sa myslí , započítanie dodávateľských s odberateľ.faktúrami u jednej a tej istej spoločnosti, vtedy sa účtovať bude 321/311
Jednostranný zápočet može byť tak ako píšeš, ale aj ak máš došlú fa a došlý dobropis od toho istého dodávateľa.(Nemusia spolu súvisieť). Tiež Ty keď vystavíš fa a potom dobropis, môžeš vykonať jednostranný úkon, ktorým je jednostranný zápočet. O takomto úkone informuješ druhú osobu, ktorej sa takýto zápočet týka. Liba 2 sa nepomýlila. Mne takýto zápočet urobí soft. Na likvidačnom liste potom vidím zápis 321/321 prípadne 311/311. Ak započítavaš DF a VF(páruješ) zápis je 321/311.
Jednostranný zápočet može byť tak ako píšeš, ale aj ak máš došlú fa a došlý dobropis od toho istého dodávateľa.(Nemusia spolu súvisieť). Tiež Ty keď vystavíš fa a potom dobropis, môžeš vykonať jednostranný úkon, ktorým je jednostranný zápočet. O takomto úkone informuješ druhú osobu, ktorej sa takýto zápočet týka. Liba 2 sa nepomýlila. Mne takýto zápočet urobí soft. Na likvidačnom liste potom vidím zápis 321/321 prípadne 311/311. Ak započítavaš DF a VF(páruješ) zápis je 321/311.
účtovník 007
15.02.06,12:17
faktúry sa účtujú dodáv .tr.5/321
dobropisy sa účtujú tr. - 5/ - 321
kompenzácia bude 321+/ 395+
321-/ 395-
Ešte raz sa vrátim k Tvojmu príspevku.
Dobropis.......................-518-xxx/-321-xxx....-100/-100
Fa ..............................+518-xxx/+321-xxx....+120/120
Spárovanie dobropisu s fa:
Dobropis..........................-321-xxx/-395-xxx....-100/-100
k fa priradíš......................-395-xxx/-321-xxx...-100/-100
tým si si vlastne v saldokonte ponížila výšku svojej úhrady dodávateľovi o dobropis.Uhradíš rozdiel 120-100=20
Zámerne som sa nevenovala príkladu s DPH. Nechcela som mýliť tých, čo so zápočtami začínajú a potrebujú pochopiť princíp.
dobropisy sa účtujú tr. - 5/ - 321
kompenzácia bude 321+/ 395+
321-/ 395-
Ešte raz sa vrátim k Tvojmu príspevku.
Dobropis.......................-518-xxx/-321-xxx....-100/-100
Fa ..............................+518-xxx/+321-xxx....+120/120
Spárovanie dobropisu s fa:
Dobropis..........................-321-xxx/-395-xxx....-100/-100
k fa priradíš......................-395-xxx/-321-xxx...-100/-100
tým si si vlastne v saldokonte ponížila výšku svojej úhrady dodávateľovi o dobropis.Uhradíš rozdiel 120-100=20
Zámerne som sa nevenovala príkladu s DPH. Nechcela som mýliť tých, čo so zápočtami začínajú a potrebujú pochopiť princíp.
liba2
15.02.06,12:21
asi si spravila preklep 395/311Myslím že nie :
Dobrý deň chcela by som sa opýtať na účtovanie jednostraného zápočtu.
Máme faktúry aj dobropisy od jedného dodávateľa a chceli by sme to kompenzovať v zápočte. Je správne účtovanie na účet 321/321?
Obidva doklady sa účtujú na 321.
Dobrý deň chcela by som sa opýtať na účtovanie jednostraného zápočtu.
Máme faktúry aj dobropisy od jedného dodávateľa a chceli by sme to kompenzovať v zápočte. Je správne účtovanie na účet 321/321?
Obidva doklady sa účtujú na 321.
renča1
16.02.06,04:08
Ešte raz sa vrátim k Tvojmu príspevku.
Dobropis.......................-518-xxx/-321-xxx....-100/-100
Fa ..............................+518-xxx/+321-xxx....+120/120
Spárovanie dobropisu s fa:
Dobropis..........................-321-xxx/-395-xxx....-100/-100
k fa priradíš......................-395-xxx/-321-xxx...-100/-100
tým si si vlastne v saldokonte ponížila výšku svojej úhrady dodávateľovi o dobropis.Uhradíš rozdiel 120-100=20
Zámerne som sa nevenovala príkladu s DPH. Nechcela som mýliť tých, čo so zápočtami začínajú a potrebujú pochopiť princíp.
Svoj postup som napísala preto tak pretože mne to ani inak program neumožní, ale potom som si uvedomila , že aj postup 321/321 je v konečnom dôsledku ten istý, ako môj :
321+/
321-/
Dobropis.......................-518-xxx/-321-xxx....-100/-100
Fa ..............................+518-xxx/+321-xxx....+120/120
Spárovanie dobropisu s fa:
Dobropis..........................-321-xxx/-395-xxx....-100/-100
k fa priradíš......................-395-xxx/-321-xxx...-100/-100
tým si si vlastne v saldokonte ponížila výšku svojej úhrady dodávateľovi o dobropis.Uhradíš rozdiel 120-100=20
Zámerne som sa nevenovala príkladu s DPH. Nechcela som mýliť tých, čo so zápočtami začínajú a potrebujú pochopiť princíp.
Svoj postup som napísala preto tak pretože mne to ani inak program neumožní, ale potom som si uvedomila , že aj postup 321/321 je v konečnom dôsledku ten istý, ako môj :
321+/
321-/
renča1
16.02.06,04:08
Myslím že nie :
Obidva doklady sa účtujú na 321.
Liba2 prepáč.....
Obidva doklady sa účtujú na 321.
Liba2 prepáč.....
liba2
16.02.06,21:00
:D O.K. :D
sonahelenamaria
28.02.06,08:07
:rolleyes: Ahojte,
potrebujem Váš názor:
používam účet 395, mám zharaničné faktúry a kurzové rozdiely.
Napr.:
311/602 720 eur /27259,20 Sk/
395/311 720 eur /27234,- Sk/
563/395 / 25,20 Sk/
Mám to správne???? Ale k nulovému zostatku na 395-ke sa neviem dopracovať. To tie kurzové rozdiely robia problém?????
Ďakujem
potrebujem Váš názor:
používam účet 395, mám zharaničné faktúry a kurzové rozdiely.
Napr.:
311/602 720 eur /27259,20 Sk/
395/311 720 eur /27234,- Sk/
563/395 / 25,20 Sk/
Mám to správne???? Ale k nulovému zostatku na 395-ke sa neviem dopracovať. To tie kurzové rozdiely robia problém?????
Ďakujem
Tweety
28.02.06,08:10
:rolleyes: Ahojte,
potrebujem Váš názor:
používam účet 395, mám zharaničné faktúry a kurzové rozdiely.
Napr.:
311/602 720 eur /27259,20 Sk/
395/311 720 eur /27234,- Sk/
563/395 / 25,20 Sk/
Mám to správne???? Ale k nulovému zostatku na 395-ke sa neviem dopracovať. To tie kurzové rozdiely robia problém?????
Ďakujem
Nerozumiem, nevidím druhú stranu zápočtu. S čím to započítavaš?:cool::mee:
potrebujem Váš názor:
používam účet 395, mám zharaničné faktúry a kurzové rozdiely.
Napr.:
311/602 720 eur /27259,20 Sk/
395/311 720 eur /27234,- Sk/
563/395 / 25,20 Sk/
Mám to správne???? Ale k nulovému zostatku na 395-ke sa neviem dopracovať. To tie kurzové rozdiely robia problém?????
Ďakujem
Nerozumiem, nevidím druhú stranu zápočtu. S čím to započítavaš?:cool::mee:
sonahelenamaria
28.02.06,08:59
Na základe zmluvy máme výhradne jedného odberateľa, ktorému my fakturujeme prepravné služby /Nemecko/, on nám fakturuje opravy, naftu, diaľničné poplatky atď. Takže napr.:
vyšlá fa - preprava: 1500 eur 311/602 vzf - 395/311
došlá fa - oprava: 600 eur 511/321 321/395
a kurzové rozdiely
vyšlá fa - preprava: 1500 eur 311/602 vzf - 395/311
došlá fa - oprava: 600 eur 511/321 321/395
a kurzové rozdiely
Tweety
28.02.06,16:33
Na základe zmluvy máme výhradne jedného odberateľa, ktorému my fakturujeme prepravné služby /Nemecko/, on nám fakturuje opravy, naftu, diaľničné poplatky atď. Takže napr.:
vyšlá fa - preprava: 1500 eur 311/602 vzf - 395/311
došlá fa - oprava: 600 eur 511/321 321/395
a kurzové rozdiely
To je už iné, ako v predchádzajúcom príspevku. :cool:
vyšlá fa - preprava: 1500 eur 311/602 vzf - 395/311
došlá fa - oprava: 600 eur 511/321 321/395
a kurzové rozdiely
To je už iné, ako v predchádzajúcom príspevku. :cool: