Dobrý deň, účtujem v jednoduchom účtovníctve v programe Alfa. Pri kontrole prijatých faktúr som zistila, že jednu faktúru - dobropis nám poslal dodávateľ dvakrát s inou sumou. Nevedela som, prečo má faktúra rovnaké číslo a rôznu sumu, preto som ju zaevidovala. No teraz som prišla na to, že tú prvú som pravdepodobne mala vymeniť za tú, ktorú poslali neskôr (avšak bez akéhokoľvek odkazu že došlo k zmene faktúry).

Obidve faktúry - dobropisy mi vošli do DPH za 1. kvartál. Prosím Vás o radu:
1) ako mám vyhodiť tú nesprávnu faktúru z evidencie záväzkov
(ručne vymazať a prerobiť číslovanie ostatných faktúr?) a

2) ako túto faktúru vyhodiť z evidencie DPH aby to bolo správne podľa zákona?
(Predpokladám, že budem musieť podať dodatočné DP za 1. kvartál. No neviem, ako mám urobiť zmenu. Stačí, ak si teraz vytlačím evidenciu DPH, potom tú zlú faktúru vymažem a vyznačím, že došlo k tejto zmene na papieri? Alebo inak?)

Vopred Vám ďakujem za rady.