gondik
10.07.12,21:53
Dobrý večer,

prosím o radu. Mám prijatú fa. z Nemecka za stroj, fa je v nemčine, ale faktúrovaná cena je 1800€, DPH nie je vyčíslená, ale slovensky je napísané:"Osobou povinnou platiť daň je osoba ktorej je služba dodaná." Som platcom DPH na SK, mám pridelené IČ DPH. Mám uplatniť takýto postup.
Faktúru samozdaním 20% DPH, čiže 1800 + 20% (300€)= 2100€ Ako to zaúčtujem v JU.
Faktúra vystavená 18.4.2012, uhradená teda peniaze odpísané z účtu 1800€ 23.4.2012.
Ďakujem za akúkoľvek radu a odpoveď.
Prosím súrne!!!!

Pekný večer
KEJKA
10.07.12,20:08
ak si Q platiteľom DPH, tak hlavne nezabudni podať DP DPH, kde uvedieš ZD a DPH na výstupe a DPH ešte na vstupe.
Nemáš účtovníčku?
Výdavok je len ten ZD=1800 EUR, ale dáš ako VNZD, lebo pojde o odpisovaný majetok. Samozrejme, pokiaľ to náhodou nei je pre Teba tovar, ktorý ďalej predávaš.
gondik
10.07.12,20:13
Do ktorých riadkov v DP DPH to uvediem. Som Q.plátca a robím prvé DPH. vďaka
uctokrajan
11.07.12,06:27
Uplatníš samozdanenie, takže v DP sa Ti to objaví na r. 07 a súčasťou ostatnej odpočítateľnej DPH na r. 21
SilMar Group
11.07.12,14:03
Do ktorých riadkov v DP DPH to uvediem. Som Q.plátca a robím prvé DPH. vďaka

r 07 = 1800
r 08 = 360 (20% z 1800)
r. 021 = 360
gondik
11.07.12,17:33
Ďakujem veľmi pekne za radu, ale ešte ako to všetko zaúčtovať v pohode?
Najprv prijatá fa. Nákup majetku (VNZD) 1800, DPH nezahrňovať do priznania DPH, potom úhrada cez banku, čiže 1800€ banka mínus. A ako rozúčtovať DPH teda tých 360€ aby sa mi to presne na tých riadkoch ako píšeš aj premietlo v priznaní DPH.
Veľká vďaka!!!!!!!!
gondik
11.07.12,20:01
Nevie mi niekto odpovedať? Nemáte nikto Pohodu? Prosím je to súrne!!! Zúčtovať to nejakým interným dokladom?
zverynice
27.08.12,11:36
ahojte , vedeli by ste mi poradiť prosím . ? sme s.r.o. s ič DPH na slovensku a obdržali sme faktúru od Nemeckej firmy za PHM ale bez DPH . je táto ich faktúra správna alebo by mala byt s DPH :? dakujem
mondes
27.08.12,20:55
ahojte , vedeli by ste mi poradiť prosím . ? sme s.r.o. s ič DPH na slovensku a obdržali sme faktúru od Nemeckej firmy za PHM ale bez DPH . je táto ich faktúra správna alebo by mala byt s DPH :? dakujem Fa je správna, musíš túto faktúru samozdaniť. Máš to napísané aj vyššie v príspevkoch.
zverynice
28.08.12,06:28
Oukej díky za radu , len potom nechápem p rečo ostatné faktúry za PHM máme s DPH
mondes
28.08.12,06:33
Od tej istej firmy? Tak potom musíš zistiť, či tá firma má IČ DPH alebo nie, ak nie, tak tá faktúra bez DPH nie je vystavená správne.