veľa otázok, na väčšinu by si získal odpoveď čítaním porady.
Faktúra má mať jedinečné číslo = variabilný symbol.
Ak máš pod č. 1207001 len jednu faktúru a na nej máš aj tovar aj službu, tak môže byť. Ak si to myslel že tovar budeš číslovať rovnakým spôsobom, a teda budeš mať vždy dve faktúry, jednu na tovar a inú na služby inému zakazníkovi, tak je to nezmysel.
Doteraz uskutčnené obchody, t.j. pred registráciou budú mať dátum dodania pred registráciou a teda budú bez DPH.
DPH budeš na faktúrach uvádzať až dňom registrácie a neskôr.
Nemusíš nanovo čiíslovať faltúry, tie sa predsa budú líšiť dňom dodania a vystavenia, ako aj osttanými náležitosťami - ičDPH, a.i.

Znamena to, ze ked budem:
predavat tovar-> 1.vyrobok-kreslo=11207001 2.vyrobok-stolicka=11207002...
poskytnem sluzbu jedneho typu->prvy zakaznik=21207001 druhy zakaznik=21207001...
poskytnem inu sluzbu->prvy zakaznik=31207001 druhy zakaznik=31207001...

Tak teraz by to bolo spravne?
pouzivam format=typ/rok/mesiac/poradove cislo

Prečo chceš meniť číslovanie v polroku?

Faktúry čísluješ od 1, 2, 3 a ďalej , napr. 012012, 022012, 032012 alebo 2012001, 2012002, 2012003 a to je jedno či je tovar alebo služba, mesiace do toho nemusíš dávať, v dátume máš predsa mesiac, výrobok alebo službu máš v texte.
Ak sa staneš platcom DPH, tak len od dátumu zaregistrovania na DU budeš mať povinnosť vystavovať faktúry s DPH, a faktúry čísluješ ďalej podľa poradia.

čislovať môžeš aj podľa mesiacov napr 20120701 /prvá faktúra v 7.mesiaci v roku 2012 RRRRMMČČ/ možeš si stanoviť aj samostatné číslovanie pre predaj služieb a pre predaj tovaru, no malo by ísť o odlišné čislovanie t.j. napr tovar 120701 služba 20120702... určite je podla mojho nazoru však prehladnejšie "spoločne" čislovanie... všetko je potrebné uviesť v smernici o číslovaní...

Koľko budeš mať tých faktúr? Podľa mňa príliš krkolomné číslovanie, nestačí rok a číslo?

faktur bude vela, jedna sa o eshop a o poskytovanie sluzieb
takze pre kazdu rozdielnu sluzbu musi vyzerat faktura inac?

Takto by to bolo spravne?->
predavam tovar-> 1.vyrobok-kreslo=11207001 2.vyrobok-stolicka=11207002...
poskytnem sluzbu jedneho typu->prvy zakaznik=21207001 druhy zakaznik=21207001...
poskytnem inu sluzbu->prvy zakaznik=31207001 druhy zakaznik=31207001...

Ja si myslím, že si to príliš komplikujete, pokiaľ ste ako SZČO a sám .Napr. číslovanie od januára napr. 20120001 ,20120002,20120003....bez ohľadu na dodanie služby či tovaru .
Rozlišovať pre seba môžete v Knihe faktúr podľa " predmetu fakturácie" a napokon v peňažnom denníku je možné pri príjmoch členenie čoho sa prijatá platba týka.Čiže dostatočný prehľad bude v každom prípade.

faktur bude vela, jedna sa o eshop a o poskytovanie sluzieb
takze pre kazdu rozdielnu sluzbu musi vyzerat faktura inac?

Takto by to bolo spravne?->
1)predavam tovar-> 1.vyrobok-kreslo=11207001 2.vyrobok-stolicka=11207002...
2)poskytnem sluzbu jedneho typu->prvy zakaznik=21207001 druhy zakaznik=21207001...
3)poskytnem inu sluzbu->prvy zakaznik=31207001 druhy zakaznik=31207001...


1)Ak predávate tovar jednému odberateľovi (kreslo+stolička) vystavíte len jednu faktúru.Ak predáte kreslo odberateľovi A a stoličku odberateľovi B , tak samozrejme, že vystavíte pre každého odberateľa osobitne FA.

2) neviem prečo chcete aby prvý zákazník a aj druhý zákazník mal rovnaké číslo faktúry? To sa ani nemôže tak vystaviť, aby bola duplicita v číslovaní FA .

3) detto ako v bode 2) prvý a druhý zákazník má rovnaké číslo FA

Zbytočné to je všetko . Ja by som číslovala takto :

Predaj kresla odberateľovi A podľa bodu 1) - číslo FA 20120001
Predaj stoličky odberateľovi B podľa bodu 1) - číslo FA 20120002
Predaj služby prvý zákazník bod 2) - číslo FA 20120003
Predaj služby druhý zákazník bod 2) - číslo FA 20120004
Predaj služby prvý zákazník bod 3) - číslo FA 20120005
Predaj služby druhý zákazník bod 3) - číslo FA 20120006

Nerozlišujem fakturáciu podľa služieb(či je taká,alebo onaká) ale fakturujem rad za radom podľa dátumu dodania tovaru a služieb .Vy si ten život tak chcete Vašou predstavou o fakturácii skomplikovať, že až sa mi ťažko o tom píše v príkladoch :)

treba sa zamyslieť, že každý rad faktúr budete
1. zakladať osobitne
2. dokazovať sám sebe, kontrole....... že žiadne číslo v tom-ktorom rade nechýba
3. spätne pri reklamácii hľadať konkrétnu faktúru konkrétneho zákazníka v jednotlivých radoch?
čím viac radov, tým je to menej prehľadné.
jeden rad faktúr budete mať v jednej knihe pohľadávok, napr. v exceli si ich môžete roztriediť podľa vlastnej úvahy. Môžete napr. pridať stlpec s kodom služby, tovaru, takže aj podľa toho sa vám môžu faktúry roztriediť, ak ich budete potrebovať mať členené týmto spôsobom.
Odporúčam maximálne dva rady - pre tovar a pre služby, aj ked ani v tomto nevidím zmysel - v PD to rozlíšite do dvoch stlpcov.

Ak chceš oddeliť tovar od služby tak môžeš čislovať tak, že zachováš číselný rád a pri službe pridáš písmeno S a pri tovare T: napr.: 2012S001, 2012T002, 2012T003 ...

Osobitné číslovanie by som (možno) chápala, ak by niekto chcel sledovať, kto všetko je mu dlžný za tovar, kto za služby a kto oboje. A soft by mu dal možnosť zostavy faktúr tovarových, službových... Ale má takýto prehľad nejaký praktický význam?

Keby sa jednalo o veľkú firmu a z rozhodnutia účtovnej jednotky si upravia číslovanie, nepoviem nič ....ale ak som SZČO (sama jedna jediná) tak ......ak si otvorím napríklad program ALFU - Pohľadávky, tak vidím všetko.Nebudem popisovať, zbytočne. Tam sa ukáže všetko , kto nezaplatil, kedy bola splatnosť .... a aj o aký predmet fakturácie sa jedná .

Pre zadávateľa uvediem, že predmet fakturácie mám na mysli :

Za predaj tovaru
Za dodanie služieb

Koľko budeš mať tých faktúr? Podľa mňa príliš krkolomné číslovanie, nestačí rok a číslo?

Považujem tému za vyriešenú.