Sumu vrátane DPH (ak ste platiteľmi) zaúčtujte ako pohľadávku voči zamestnancovi.

môžete mi prosím Vás napísať konkrétne účty? ďakujem

môžete mi prosím Vás napísať konkrétne účty? ďakujem
335/321, úhrada 221 /335.

ďakujem krásne, ešte len teraz začínam, tak sa mám toho čo učiť
a keď by bolo na faktúre, aj tovar, ktorý ďalej predávame aj nejaké veci pre zamestnanca, tak čo s tým?

ďakujem krásne, ešte len teraz začínam, tak sa mám toho čo učiť
a keď by bolo na faktúre, aj tovar, ktorý ďalej predávame aj nejaké veci pre zamestnanca, tak čo s tým?
Tak to rozúčtuješ.

ako 131,343/321 a 335/321 a DPH uplatním iba pri tovare?

ako 131,343/321 a 335/321 a DPH uplatním iba pri tovare?
Dph uplatníš len z toho tovaru, ktorý budeš ďalej predávať.

Dobrý deň, mám otázku :

do firmy prišla DF od dodávateľa, od ktorého bežne berieme tovar, ktorý ďalej predávame v našom obchode. Lenže teraz je na faktúre tovar, ktorý si objednal na firmu náš zamestnanec a nebudeme ho ďalej predávať. Ako to mám zaúčtovať? Ďakujem
Neúčtuj. Faktúru daj zamestnancovi nech si ju sám uhradí.

Nie, pomýlila som sa. Oni sú tu nie zamestnaní, ale robia na živnosť, čo v tom prípade?

Nie, pomýlila som sa. Oni sú tu nie zamestnaní, ale robia na živnosť, čo v tom prípade?
Ak to sú živnostníci, tak nemali čo nakupovať cez vašu firmu. Mali si to kúpiť na svoju živnosť.
Nemali ste teda ani objednávať, ak nie, vrátťe faktúru na prepracovanie adresy.

Ja som do firmy len teraz nastúpila, ale stalo sa to dávnejšie ale viackrát. Odteraz sa to už nemôže stať, ale čo s tým predošlým?

Ja som do firmy len teraz nastúpila, ale stalo sa to dávnejšie ale viackrát. Odteraz sa to už nemôže stať, ale čo s tým predošlým?
Kedže to už bolo dávnejšie, tak je to aj správne zaúčtované, či nie? Ak taká fa bola, mala im byť tzv. prefakturovaná.

Ja som do firmy len teraz nastúpila, ale stalo sa to dávnejšie ale viackrát. Odteraz sa to už nemôže stať, ale čo s tým predošlým?

Spýtam sa ....šéf o tom vie ? Tovar vyfakturujte zamestnancovi a nech riadne FA uhradí .

Ono to je tak, že je to česká firma a tu na Slovensku sú traja živnostníci, nikto nie je zamestnanec. Mám teda celú FA prijať ako tovar a tovar vyfakturovať tomu "zamestnancovi"?

Kto je česká firma? Vy alebo dodávateľ? A tí živnostníci sú odkiaľ a s kým majú nejakú zmluvu? Informáciie čoraz viac zamotané , strácam niť :cool:

ja to robim tak ze vsetko dam na sklad a hned vystavim fakturu na zamestnanca alebo zivnostnika . dph uplatnim na vstupe a cez VF ju dam do DPH na vystupe a mam pokoj uhrady bud zrazkou zo mzdy alebo uhradia do pokladne prip. bankou

chápem, že to z toho nevyznie zrozumiteľne (naša firma je aj v CZ, my sme s.r.o. na SK, kde vacsinovy majitel je ceska spolocnost, pracovnici na SK sú živnostníci)...spravím to tak, ako luj123, ďakujem

chápem, že to z toho nevyznie zrozumiteľne (naša firma je aj v CZ, my sme s.r.o. na SK, kde vacsinovy majitel je ceska spolocnost, pracovnici na SK sú živnostníci)...spravím to tak, ako luj123, ďakujem

je jedno, kto je majiteľ. Ak je s.r.o. registrovaná na SK, tak je to vzťah medzi SK sr.o. a SK živnostníkmi - najbezproblémovejšie - tak, ako bolo vyššie - uplatniť DPH na vstupe- vyfakturovať - odviesť DPH....