sgm
21.02.06,12:20
Dobrý deň, chcela by som poprosiť o pomoc - prišla mi faktúra od českej sprostredkovateľskej firmy - vrátili nám DPH, ktorá bola voči nám uplatnená v roku 2004 a 2005. Je na nej mínusová hodnota, odpočítali si z nej svoju províziu za sprostredkovanie vratky - ako mám postupovať pri jej zaúčtovaní?
Ďakujem za každú dobrú radu.
Ďakujem za každú dobrú radu.
M3G
21.02.06,23:02
Ak účtujete v podvojnom účtovníctve, mali by ste mať zostatok na MD na účte 315 z rokov 2004,2005.
Účtujete
221/315 vrátenie dph zo zahraničia
548/315 provízia
563/315 kurz. strata alebo 315/663 kurz.zisk.
Ak účtujete v jednoduchom účtovníctve
dajte vrátenú dph do príjmov neovplyvňujúcich základ dane a províziu ako nepeňažný výdaj, ovplyvňujúci základ dane.
Ešte nerozumiem, čo znamená: "ktorá bola voči nám uplatnená", nemalo by tam byť "ktorú sme v rámci faktúry zaplatili českému dodávateľovi"?
Účtujete
221/315 vrátenie dph zo zahraničia
548/315 provízia
563/315 kurz. strata alebo 315/663 kurz.zisk.
Ak účtujete v jednoduchom účtovníctve
dajte vrátenú dph do príjmov neovplyvňujúcich základ dane a províziu ako nepeňažný výdaj, ovplyvňujúci základ dane.
Ešte nerozumiem, čo znamená: "ktorá bola voči nám uplatnená", nemalo by tam byť "ktorú sme v rámci faktúry zaplatili českému dodávateľovi"?
ALBO
22.02.06,07:15
Ak účtujete v podvojnom účtovníctve, mali by ste mať zostatok na MD na účte 315 z rokov 2004,2005.
Účtujete
221/315 vrátenie dph zo zahraničia
548/315 provízia
563/315 kurz. strata alebo 315/663 kurz.zisk.
Ak účtujete v jednoduchom účtovníctve
dajte vrátenú dph do príjmov neovplyvňujúcich základ dane a províziu ako nepeňažný výdaj, ovplyvňujúci základ dane.
Ešte nerozumiem, čo znamená: "ktorá bola voči nám uplatnená", nemalo by tam byť "ktorú sme v rámci faktúry zaplatili českému dodávateľovi"?
Nebude to nejaká spoločnosť čo zabezpečuje refundáciu dane?Ich provízia by mala byť náklad a vrátená daň výnos.
Účtujete
221/315 vrátenie dph zo zahraničia
548/315 provízia
563/315 kurz. strata alebo 315/663 kurz.zisk.
Ak účtujete v jednoduchom účtovníctve
dajte vrátenú dph do príjmov neovplyvňujúcich základ dane a províziu ako nepeňažný výdaj, ovplyvňujúci základ dane.
Ešte nerozumiem, čo znamená: "ktorá bola voči nám uplatnená", nemalo by tam byť "ktorú sme v rámci faktúry zaplatili českému dodávateľovi"?
Nebude to nejaká spoločnosť čo zabezpečuje refundáciu dane?Ich provízia by mala byť náklad a vrátená daň výnos.
M3G
22.02.06,07:44
Nebude to nejaká spoločnosť čo zabezpečuje refundáciu dane?Ich provízia by mala byť náklad a vrátená daň výnos.
Môže byť, ak tu DPH predtým dali do nákladov a nepredpokladali, že im bude vrátená, vrátená daň tým pádom bude výnos.
Môže byť, ak tu DPH predtým dali do nákladov a nepredpokladali, že im bude vrátená, vrátená daň tým pádom bude výnos.