Presne naopak si zauctovala kupu tych kolekcii. Spravne: 472/211. :D

Kúpili sme na konci roku kolekcie. Zaúčtovala som ich cez pokladňu 211/472 a nahodila zamestnancom ako nepeňažný príjem do miezd.Teraz keď si kontrolujem účet 472 mi nesedí presne o sumu tých kolekcí.Takže soc. fond mám v mínuse na strane MD ich mám tie kolekcie 2x. Vie mi niekto poradiť kde mám chybu. Ďakujema pokladňa ti súhlasí s hotovosťou ?

Ja som sa pomýlila v texte predsa som dala výdaj z pokladne 472/211.Len že keď si kontrolujem účet 472 mám tie kolekcie 2x na strane MD

a v mzdách nemáš náhodou v predkontáciách niekde nastavené pri nepeňažnom príjme čerpanie cez 472? ...

pracovníkom som to stiahla cez mzdový účet príspevok zo soc. fondu naturalnou formou. Keď som si vytlačila hlavnú knihu tak učet 472 mám 2x na strane MD.

pracovníkom som to stiahla cez mzdový účet príspevok zo soc. fondu naturalnou formou. Keď som si vytlačila hlavnú knihu tak učet 472 mám 2x na strane MD. Určite to máš na 472 dvakrát, raz cez pokladňu, raz cez mzdy. ASi si urobila chybu tam, že si nedala zálohu cez mzdy 331/472.:cool:

Prosím Vás poraďte mi pri účtovaní SF:
1/ nákup kolekcií z pokladne 472/211
2/ SF zpčtovaní v mzdách zamestnancov 521/331
3/ Daň zo SF 331/342

Neviem ale ako mám zúčtovať mimoriadnú zálohu ako 331/472?
Potom budem mať na účte 472 nesprávny zostatok. ďakujem

Prosím Vás poraďte mi pri účtovaní SF:
1/ nákup kolekcií z pokladne 472/211
2/ SF zpčtovaní v mzdách zamestnancov 521/331
3/ Daň zo SF 331/342

Neviem ale ako mám zúčtovať mimoriadnú zálohu ako 331/472?
Potom budem mať na účte 472 nesprávny zostatok. ďakujem 1. správne
2.472/331
3.správne
4. záloha 331/472 nepeňažný príjem(žiadna záloha)
:cool:

Veľmi pekne ďakujem za pohotovu odpoveď. Papa

Tweety

zaúčtoval som to týmto spôsobom ale nesedí mi účet 472
Daám fiktívne sumy:

1/ nákup kolekcií 5000,00 472/211
2/ SF v mzdách 5000,00 472/331
3/ Daň 950,00 331/342
4/ Zálohy 4050,00 331/472

Teraz mi na účte 472 výchádza: MD 10 000,00
D 4 050,00
5 950,00
Ale ja som zaplatila z pokladne len 5000.

Tweety
zaúčtoval som to týmto spôsobom ale nesedí mi účet 472
Daám fiktívne sumy:
1/ nákup kolekcií 5000,00 472/211
2/ SF v mzdách 5000,00 472/331
3/ Daň 950,00 331/342
4/ Zálohy 4050,00 331/472
Teraz mi na účte 472 výchádza: MD 10 000,00
D 4 050,00
5 950,00
Ale ja som zaplatila z pokladne len 5000. 1. správne
2.správne
3.správne
4-nesprávne, správne malo byť 5000.- 331/472
Ostane ti poskytnutie na 472 5000.-, toľko si aj poskytol.:eek:

Lenže od mzdárky mám sumár miezd a mimoriadne zálohy má nižie o daň,
takže tým pádom mi vychádza rozdiel. Ako to má byť správne?

Lenže od mzdárky mám sumár miezd a mimoriadne zálohy má nižie o daň,
takže tým pádom mi vychádza rozdiel. Ako to má byť správne? Tak to má mzdárke zle!
Ak bola suma v mzdách 5000.-, tak aj záloha je 5000.-

No a čo teraz mám robiť? Zamestnanci uz výplatné pásky majú a ja mám rozdiel na účte. Ako to vyriešiť?

No a čo teraz mám robiť? Zamestnanci uz výplatné pásky majú a ja mám rozdiel na účte. Ako to vyriešiť?
Mzdárka to musí opraviť v nasledujúcej mzde. Potom sa ti to vyrovná.:cool:

Keď tak nad tým rozmyšlam, ked som zamestnancom stiahla zo mzdy daň za SF a potom ešte odrátam celú sumu sociálneho fondu, nie tá daň stiahnutá z ich mzdy 2x?
Mzdarka stiahla cez zálohy len zvyšnú sumu a suma dane je stiahnutá cez daň, čiže zamestnanci maju stiahnutú celu sumu SF len v dvoch položkách. Ak im stiahnem zálohy vo výške SF a ešte aj daň majú 2x stiahnutú daň. rozmyšľam zle?

Keď tak nad tým rozmyšlam, ked som zamestnancom stiahla zo mzdy daň za SF a potom ešte odrátam celú sumu sociálneho fondu, nie tá daň stiahnutá z ich mzdy 2x?
Mzdarka stiahla cez zálohy len zvyšnú sumu a suma dane je stiahnutá cez daň, čiže zamestnanci maju stiahnutú celu sumu SF len v dvoch položkách. Ak im stiahnem zálohy vo výške SF a ešte aj daň majú 2x stiahnutú daň. rozmyšľam zle?
Tie poukážky musíš odrátať z miezd,( záloha) Oni len prešli cez mzdy aby sa podľa zákona zdanili. Daň bola zrazená len raz.

Leže tým pádom mi nebudú sedieť čisté mzdy. Mzdárka to urobila tak že: napr. HM 25 000
odvody 5000
daň 10 000
zálohy zo SF 4050 (5000-950)

CM 5 950,00

Ak by som opravila zálohy zo SF na sumu 5000 čisté mzdy by boli nižšie o 950,00 čiže 5 000,00. A to by mi potom už vobec nesedeli výplatné listiny a odvody miezd na účty.

Mne sa to celé nejako nepáči. Veď tie kolekcie by podľa mňa nemali ísť cez mzdy ako záloha. Má sa zdaniť len nepeňažné plnenie zo SF. Teda v mzdách nemá byť záloha vo výške 4050. Má tam byť len odvedená daň - 950,-- Sk.
Ja by som účtoval zníženie SF - nákup kolekcií z pokladne 472/211.
Zamestnanci dostanú kolekcie na podpis - nepeňažné plnenie (len operatívna evidencia) - už sa nič zo SF neúčtuje.
V mzdách sa odvedie daň - 950,-- Sk 342/331.

To je síce pekné, ale mzdárke to program zarátal do hrubých miezd a tým pádom musela odrátať zálohy. Takže vznikol problém.

Lenže od mzdárky mám sumár miezd a mimoriadne zálohy má nižie o daň,
takže tým pádom mi vychádza rozdiel. Ako to má byť správne?
472 / 211 Nákup kolekcií;
331 / 342 predpis daň (z 5000);
v mzdách ako nepeňažný príjem SF - teda bude to len o dani;
zálohovo nič predsa nedostali...

To je síce pekné, ale mzdárke to program zarátal do hrubých miezd a tým pádom musela odrátať zálohy. Takže vznikol problém.
Mzdárka urobila v zadávaní asi nejakú chybu. Lebo ja v Pohode, keď zadám nepeňažný príjem, tak to je len pre výpočet dane. Nezapočítava to do hrubých miezd. Je to nesprávne. Práve preto máš na 472 ten nesprávny zostatok.
Neviem, či to môže mzdárka ešte opraviť, ale možno až ani nie. Vtedy by som to skúsil zaúčtovať stornom na 472/331. Lebo ani na 331 nemá tých 5000 Sk čo robiť.