SISA5
25.10.12,09:29
Ahojte, prosím, potrebujem Vašu radu.
Ak firme kvartálnemu platcovi DPH vznikne za 1. kvartál odpočet 34 000 EUR a za 2.kvartál tiež odpočet v sume 19 100 EUR a teraz mi vyšla daň. povinnosť 1 193,03 EUR.
Čo s tým?
Ak firme kvartálnemu platcovi DPH vznikne za 1. kvartál odpočet 34 000 EUR a za 2.kvartál tiež odpočet v sume 19 100 EUR a teraz mi vyšla daň. povinnosť 1 193,03 EUR.
Čo s tým?
kn-alka
25.10.12,07:33
V daň.priznaní DPH za 3Q vyplníš aj riadok 33. 1.193,03 a nič neuhrádzaš.
Za 1.Q/12 ti tých 34.000€ malo nabehnúť na účet okolo 25.08.2012.
Za 2.Q/12 by ti malo nabehnúť na účet okolo 25.11.2012 suma 17.906,97€ (19.100 - 1.193,03)
Za 1.Q/12 ti tých 34.000€ malo nabehnúť na účet okolo 25.08.2012.
Za 2.Q/12 by ti malo nabehnúť na účet okolo 25.11.2012 suma 17.906,97€ (19.100 - 1.193,03)
kn-alka
25.10.12,07:39
??????????
SISA5
25.10.12,07:43
super, ďakujem moc. Ale za 1Q/2012 nám tie peniaze ešte neprišli. Čo s tým?
kn-alka
25.10.12,07:44
zavolať správcovi dani, ak vám neprišla kontrola na DPH, už mali byť na účte
SISA5
25.10.12,07:49
Ešte sa spýtam. Ak v 4Q vznikne znova daň. povinnosť, môžem si neodpočítaný nadmerný odpočet zasa odpočítať? Lebo v zákone je len ak vznikne v predchádzajúcom období nadmerný odpočet, vtedy môžem odpočítať.
kn-alka
25.10.12,08:01
Ešte sa spýtam. Ak v 4Q vznikne znova daň. povinnosť, môžem si neodpočítaný nadmerný odpočet zasa odpočítať? Lebo v zákone je len ak vznikne v predchádzajúcom období nadmerný odpočet, vtedy môžem odpočítať.
Nie, keďže NO vrátia do 25.11.2012, a ty budeš podávať DP až v januári 2013, už si nebudeš mať čo odpočítať. Ak vznikne daňová povinnosť, treba ju uhradiť.
Nie, keďže NO vrátia do 25.11.2012, a ty budeš podávať DP až v januári 2013, už si nebudeš mať čo odpočítať. Ak vznikne daňová povinnosť, treba ju uhradiť.
SISA5
25.10.12,08:05
ďakujem, moc si mi pomohla.