zaja
19.12.12,10:34
dnes nám bol doručený "daňový zálohový list" na ktorom bola uvedená aj dph a uvedené že ide o predmet zdaniteľného obchodu s dátumom zdaniteľného plnenia 19.12.2012. Sumu uhradím ešte tento rok a bude to pre mňa VOZD tiež v tomto roku. DPH tak isto uplatním za mesiac 12/2012.
Je to tak správne? a ešte jedna otázka: musím evidovať tento zál. list iným číselným radom ako faktúry? Môj program to neumožňuje. Ďakujem
Je to tak správne? a ešte jedna otázka: musím evidovať tento zál. list iným číselným radom ako faktúry? Môj program to neumožňuje. Ďakujem
zaja
19.12.12,12:10
prosím nemá nikto skúsenosť s uvedeným dokladom?
Tweety
19.12.12,12:12
dnes nám bol doručený "daňový zálohový list" na ktorom bola uvedená aj dph a uvedené že ide o predmet zdaniteľného obchodu s dátumom zdaniteľného plnenia 19.12.2012. Sumu uhradím ešte tento rok a bude to pre mňa VOZD tiež v tomto roku. DPH tak isto uplatním za mesiac 12/2012.
Je to tak správne? a ešte jedna otázka: musím evidovať tento zál. list iným číselným radom ako faktúry? Môj program to neumožňuje. Ďakujem
AK zaplatíte zálohu bude VOZD, ale nárok na odpočet môžete uplatniť až v mesiaci, keď budete mať doklad k prijatej platbe od dodávateľa .
Je to tak správne? a ešte jedna otázka: musím evidovať tento zál. list iným číselným radom ako faktúry? Môj program to neumožňuje. Ďakujem
AK zaplatíte zálohu bude VOZD, ale nárok na odpočet môžete uplatniť až v mesiaci, keď budete mať doklad k prijatej platbe od dodávateľa .
zaja
21.12.12,05:59
Ďakujem Tweety, doteraz sme na konci roku nakupovali tovar na sklad aby sme nemali taký veľký daňový základ (je to košér a pomohlo nám to), tento spôsob uhradiť len zálohu za tovar ktorý bude dodaný na budúci rok...no niekto to odobrí, niekto nie. Nie som si istá, hoci keď v JU platba prebehne tento rok a aj nabehne dodávateľovi tak by mal vystaviť aj ostrú fakúru za prijatú platbu a mohli by sme to dať ako VOZD v roku 2012. Prosím pošlite odvolávku na konkrétny zákon...ešte raz ďakujem
Tweety
21.12.12,06:40
Ďakujem Tweety, doteraz sme na konci roku nakupovali tovar na sklad aby sme nemali taký veľký daňový základ (je to košér a pomohlo nám to), tento spôsob uhradiť len zálohu za tovar ktorý bude dodaný na budúci rok...no niekto to odobrí, niekto nie. Nie som si istá, hoci keď v JU platba prebehne tento rok a aj nabehne dodávateľovi tak by mal vystaviť aj ostrú fakúru za prijatú platbu a mohli by sme to dať ako VOZD v roku 2012. Prosím pošlite odvolávku na konkrétny zákon...ešte raz ďakujem
Ak je platiteľom dph, má povinnosť do 15 dní od prijatia platby vystaviť faktúru k prijatej platbe, na jej základe si uplatníte odpočet dph.
Je to §19 odst. 4 Zákona o dph
(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
Ak je platiteľom dph, má povinnosť do 15 dní od prijatia platby vystaviť faktúru k prijatej platbe, na jej základe si uplatníte odpočet dph.
Je to §19 odst. 4 Zákona o dph
(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
Mija33
19.04.17,09:22
No a teraz mi poradte prosim.
Firma /obaja platci DPH/ nám zaslala zálohovú faktúru 6.3. hned po uhradeni zalohy 14.3. nám zaslala zálohový daňový doklad aj s vyučtovaním DPH. /5000,- zaklad plus 1000,- DPH/ Ako teraz mám zaučtovat tuto druhu zalohovu fakturu s DPH ak nám este (neviem kedy/ poslu vyučtovaciu fakturu a blizi sa 25.den v mesiaci na odvod DPH. Dakujem
Firma /obaja platci DPH/ nám zaslala zálohovú faktúru 6.3. hned po uhradeni zalohy 14.3. nám zaslala zálohový daňový doklad aj s vyučtovaním DPH. /5000,- zaklad plus 1000,- DPH/ Ako teraz mám zaučtovat tuto druhu zalohovu fakturu s DPH ak nám este (neviem kedy/ poslu vyučtovaciu fakturu a blizi sa 25.den v mesiaci na odvod DPH. Dakujem
kn-alka
19.04.17,09:30
zálohová faktúra sa neúčtuje, účtuje sa táto vyúčtovacia faktúra s DPH, DPH si uplatníš teraz.
Potom dostaneš vyúčtovaciu faktúru na celú dodávku, kde budeš mať o túto sumu aj s DPH zníženú cenu.
Potom dostaneš vyúčtovaciu faktúru na celú dodávku, kde budeš mať o túto sumu aj s DPH zníženú cenu.
Mija33
19.04.17,09:52
ale mi sme dnes dostali - Faktära - zálohový daňový doklad s DPH. Aj tak to mám brat ako zálohovú? Dakujem
kn-alka
19.04.17,09:53
jasné - pogoogli si trošku, je to predsa normálna vec
Tweety
19.04.17,09:54
Účtuješ faktúru k prijatej platbe, uplatníš si odpočet.
Mija33
19.04.17,11:14
Ja uz googlim cely den a mam z toho chaos. Takze tuto fakturu - zálohový danový doklad zauctujem ako zalohovu alebo ako nomalnu prijatu fakturu?
kn-alka
19.04.17,11:21
314+343/321
Mija33
20.04.17,06:44
No uvidim ako mi to spáruje v HELIOSE:-)
kn-alka
20.04.17,10:15
mne v omege to riešia takto:
úhrada zálohy:
314/221(211) 120€
faktúra na zálohu: 120€
314 / 100€
343/ 20€
/321 120€
321/314 120€
Vyúčtovacia faktúra: 180
5../ 150
343/ 30
314/ -100
343/ -20
/321 60
úhrada zálohy:
314/221(211) 120€
faktúra na zálohu: 120€
314 / 100€
343/ 20€
/321 120€
321/314 120€
Vyúčtovacia faktúra: 180
5../ 150
343/ 30
314/ -100
343/ -20
/321 60
Mija33
20.04.17,10:26
Logicky aj u mňa to zatial tak uctuje, počkam si este na vyučtovaciu fa