Ahojte! Chcem zistiť, či je takýto postup pri účtovaní ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY správny:
- príde mi od dodávateľa zál.faktúra /je vyčíslená aj DPh, nar. 100+20/, ja ju zaevidujem v knihe záväzkov, úhradím nar.1.12.2012
- zápis v PD: 1.12.2012 /120,- Výdaj z účtu, Výdavky- materiál -celá suma - lebo nárok na odpočet DPH ešte nemám a je to iba zál.faktúra/
- príde mi riadna faktúra - ostrá na 120,- Eur, úhradiť 0,- /zaevidujem v knihe záväzkov, spárujem so zálohou/ , dátum dodania je 14.12.2012
- zápis v PD: 14.12.2012 - storno 20,- Eur z položky materiál a zaúčtovanie resp. jej preúčtovanie do kolonky DPH

Fakt neviem, či to robím dobre -alebo môžem rovno pri úhrade zálohovej fak. rozhodiť sumu aj na materiál aj na DPH.
A už vôbec mi nie je jasné, že ako mám evidovať zaplatenú zálohu /ked v programe môžem dať iba do knihy záväzkov/ a v účtovníctve sa hovorí, že zaplatené preddavky sa majú evidovať v knihe pohľadávok - pokiaľ nedôjde k dodaniu tovaru.
Ale ako to zrobiť - to by som rada vedela!

DAKUJEM - AK SI NIEKTO NASIEL CAS - A BOL OCHOTNÝ PORADIŤ - FAKT DIKY!