No samozdanenie si robím ručne, v exceli mám tabuľku, kde si zadávam tieto faktúry, aby som to potom vedela odkontrolovať pred priznaním DPH. V programe si opravím pri prijatých faktúrach / čiastky - tam si zadám takú DPH, aká má byť. V priznaní mi potom daň sedí, ale nesedí mi základ dane. Ten si vezmen len z tabuľky excel - súčet za daný kvartál.

A nemôže sa v tých čiastkach zmeniť aj základ dane, spraví to niečo?

Myslim, ze MRP je k problemu samozdanenia uplne lahostajne. Ja som tam kvoli tomu uz niekolkokrat volala, avsak bezuspesne. Este donedavna sa obhajovali tym, ze nemozu do uct.softveru zakomponovat veci, ktore este nie su 100%-ne. Neviem, co to ma znamenat ale myslim, ze su neschopni. Od 1.maja uplynulo uz skoro 5 mesiacov a oni nie su schopni dat do poriadku jednu zalezitost. Je to smiesne. Vacsina softverov ma tuto vec davno vyriesenu, akurat MRP caka asi na spasenie:(

Misurka ak si si všimla v MRP pod windowsom nie je zaktualizovaná ani stromová štruktúra-Súvaha a Výkaz ziskov a strát, písala som im mail a odpísali mi, že sa mám obrátiť na autora softvéru.Ale veď to je ich starosť... :cool:

Žienky, akurát (veď je koniec Q) mám tento problém s dovozom z ČR. Takže sa to vážne musí robiť ručne? To sú neschopáci. Ale dobrý nápad s tou tabulkou. Iba neviem čo s tým základom dane? Prečo tam nedať ten z dátumu dovozu?

Žienky, akurát (veď je koniec Q) mám tento problém s dovozom z ČR. Takže sa to vážne musí robiť ručne? To sú neschopáci. Ale dobrý nápad s tou tabulkou. Iba neviem čo s tým základom dane? Prečo tam nedať ten z dátumu dovozu?
Ak necháš základ dane, ktorý ti tam hodí program (teda základ dane z dátumu, kedy ti faktúra došla), nebude ti sedieť 19% z toho základu (lebo 19% máš zo základu dane, ktorý si dostala prepočtom ku dňu vystavenia faktúry).
Neviem, či to bolo zrozumiteľné, čo som teraz napísala. Takže názorne:
prijmeš faktúru - základ pre účtovníctvo 40000,-
základ pre DPH 41000,-.
Daň opravíš v čiastkach na sumu 7790,-
Ak by si si pozrela výpočet DPH základ dane je tam 40000,- a 19% z tejto sumy predsa nie je 7790,-.

A ináč aj mne bolo povedané v mrp, že tento problém musia dať vyriešiť programátorovi a nasledujúcom upgrade už to vraj bude. Ale kedy konkrétne, to som sa nedozvedela.

My pracujeme v MRP dos a DPH aby nám vyšlo do tabuliek ako má byť, robíme takto: Prijmem fa z ČR, zdaním ju a potom cez knihu daňových dokladov urobím opačný zápis, inde to nezapisujeme, len v knihe daň. dokladov. Takže nám to urobí plus aj mínus na DPH. Dostaneme to aj do tlačiva DPH na riadky na akých to má byť. Dosť dlho sme sa s tým natrápili, kým sme si všetko zadali do tých tlačív, ale ide nám to.

Marika mozes napisat podrobnejsi rozpis jednotlivych krokov, ako ste to vyriesili?

Lenže MRP pod Win. nemá knihu daň.dokladov, kde by sa to dalo zaúčtovať, ako to bolo v Dose.Tam to bolo ozaj lepšie riešené.

Aby som to vysvetlila. Ja učtujem v KROSE. Iba jedna firma robí v MRP (fa., sklad, . . .) tak im učtujem v MRP. A ten prechod z Krosu do MRP je neskutočný. Vždy sa v MRP vykluje niečo čo nemajú domyslené, alebo prerobené podľa nového zákona. Takže preto mi nešlo do hlavy prečo si musím ručne dopočítavať základ.

Takže možno prepísať ten základ dane aj DPH v tých čiastkach, alebo prepisujete len DPH? :o

Takže možno prepísať ten základ dane aj DPH v tých čiastkach, alebo prepisujete len DPH? :o
Ak prepíšeš základ v čiatkach, tak ti vezme prepísaný základ aj do účtovníctva.

Tak ako to potom robíte?Prepíšete iba DPH a základ necháte tak, aj keď to nesedí?

Ešte by som sa chcela spýtať, či DPH účtujete dátumom vystav.zahraničnej fa napr.3.5.2004 a náklad dátumom prijatia fa do firmy napr. 6.5.2004???

Ano, Zuzana, DPH dátumom vystavenia a náklad dátumom prijatia. Aký dátum však dávaš do "daňovej povinnosti" pri zahraničných faktúrach? Lebo ak dám dátum vystavenia faktúry, môže mi vzniknúť problém: faktúra vystavená 28.6., prišla mi v júli, čiže dávam ju do priznania za 3.Q. Ak však dám dátum daňovej povinnosti júnový, hodí mi ju do priznania za 2Q. Stretol sa s tým už niekto v MRP?

Pre Misurku :

Napíšem podrobnejšie kroky, ale najskôr až v pondelok večer, lebo poradu čítam doma a všetky podklady mám v robote a bohužiaľ, naspamäť to ešte stále neviem.

Pre Mariku 1:
Marika prosím Ťa napíš nám tie podrobnejšie kroky.Ďakujem.

Neviem, či to dobre napíšem alebo či to napíšem tak, aby ste tomu porozumeli. Určite to domotám. Ešte to nemám v krvi. No budem sa snažiť.

Dali sme si pred seba tlačivo DPH a jednotlivé riadky sme polopatisticky pooznačovali - každý riadok písmenom. Výstup veľkými a vstup malými písmenami. Vo vydaných faktúrach sme si zadali daňové skupiny podľa tohto tlačiva, napr.: B-dovoz tovaru z EÚ-prijaté fa r.04DPH
c-dovoz tovaru z EÚ-prijaté fa r.17DPH
Teraz prijmen fa z EÚ-označím v daň.skupine c, potom prejdem do knihy daňových dokladov a tam si túto faktúru dám cez tržbu(T) a v daň.skupine označím B. Tak sa mi urobí + aj -.
Keď vojdete v programe do tlačiva DPH, musíte si do jednotlivých riadkoch zapísať v daň.skupinách svoje písmená aj so znamienkami, napr. r.01 sa rovná r.03+r04, tak zapíšem do daň.skupiny A+B, B-už máte a A-tuzemsko vydané fa r.03DPH.
Tak dúfam, že ste aspoň trochu v obraze.
Kritiku prijímam.

Toto je v MRP pod Dosom alebo pod Windowsom?

Je to MRP dos.
MRP windovs účtovníctvo nepoznám. Mám stiahnutú len demo verziu Mzdy-personalistika a len toto trochu poznám.
Ešte sa ospravedlňujem, keď niekedy neodpoviem načas. Robím to doma a nie stále mám na to čas, keď čas je, je obsadený PC dcérami.

Neviem, či to dobre napíšem alebo či to napíšem tak, aby ste tomu porozumeli. Určite to domotám. Ešte to nemám v krvi. No budem sa snažiť.

Dali sme si pred seba tlačivo DPH a jednotlivé riadky sme polopatisticky pooznačovali - každý riadok písmenom. Výstup veľkými a vstup malými písmenami. Vo vydaných faktúrach sme si zadali daňové skupiny podľa tohto tlačiva, napr.: B-dovoz tovaru z EÚ-prijaté fa r.04DPH
c-dovoz tovaru z EÚ-prijaté fa r.17DPH
Teraz prijmen fa z EÚ-označím v daň.skupine c, potom prejdem do knihy daňových dokladov a tam si túto faktúru dám cez tržbu(T) a v daň.skupine označím B. Tak sa mi urobí + aj -.
Keď vojdete v programe do tlačiva DPH, musíte si do jednotlivých riadkoch zapísať v daň.skupinách svoje písmená aj so znamienkami, napr. r.01 sa rovná r.03+r04, tak zapíšem do daň.skupiny A+B, B-už máte a A-tuzemsko vydané fa r.03DPH.
Tak dúfam, že ste aspoň trochu v obraze.
Kritiku prijímam.
Marika, ja účtujem tiež v MRP-DOS... myslim, že nie je potrebné zadávať faktúru cez tržby - keď dám typ faktúry Európska únia a daňovú skupinu tú, čo som si určila pre nadobudnutie z EU - tak si program sám nahodí v knihe daňových dokladov aj - aj + ...
Skús si dať Daň/Výpočet DPH/Tlač zoznamu daňových dokladov/vyber si kvartál a daj Z (záväzok) a skupinu pre nadobudnutie z EU ... a tam pekne uvidíš ako sa to spáruje -- základ + aj - DPH + aj -... to platí pre DPH ale pre záväzok zostane v knihe DD len základ - to čo je tvoj záväzok.
Snáď je to dosť zrozumiteľné. Najlepšie je to vyskúšať.

Díky za tip, rady sa poučíme aj my v kancli. V pondelok pozriem, teraz to je aktuálne.

Marika 1, aj ja robím v MRP DOS, mám za sebou kalváriu nastavenia novej DPH,
t.j. daňové skupiny, skupiny dokladov a analytických účtov. Časť nastavenia som použila z MRP, niektoré časti som po viacnásobnom prepracovaní nastavila sama.
Momentálne nám to už funguje, ale je to tak zložité, že neviem či to dokážem popísať.
Odpovedám preto, že tou verziou, o ktorej hovoríš ty, t.j. spracovanie cez KPZFA po nastavení faktúry EU, nedosiahnem prevzatie do priznania ZD a dane hodnotu v kurze vystaveni faktúry, tak ako má byť pre DPH, dva kurzy nie je možné zadať, takže ja to riešim tak, že faktúru zaúčtovávam ako oslobodenú kurzom prijatia do KPZFA a samozdanenie a nárok na odpočet predkontujem síce na pôvodnej PZFA , po zápise faktúry a zaúčtovaní prejdem do KDD , kde zadám N a pod ID s číslom, ktoré sa odvoláva na PZFA vpíšem ZD tak , že použijem správny kurz z dátumu vystavenia faktúry a vyplním oba dátumy: dátum odpočítania dane a daňovej povinnosti v jednom doklade. Tým sa mi spracuje + daň aj -daň naraz, nakoniec vpíšem do políčka ostatné v zápornej hodnote súčet ZD + daň, čím dosiahnem, že doklad má hodnotu 0, zadaním
rovnakej daňovej skupiny v daňovom priznaní v r. pre samozdanenie a nárok na odpočet
dosiahnem aj správne spracovanie daňového priznania.

Nebolo to na 1. krát, metódou pokusu a omylu som sa dopracovala k tejto verzii,
ale je absolútne presná.

LudmilaZ

Ahojte, chcela by som sa spytat k teme. zauctovanie FA z CR, ako nastavite typ DPH v MRP? Uz som skusala vsetko a stale mi to dava do zlych riadkov v DPH priznani.:confused:

je zauctovanie takto spravne?
501/321
399/343
343/399

Vopred dakujem

Tebe príde fa z ČR a s nulovou DPH??? Vtedy je typ DPH 49, potom sa Ti zobrazí vo faktúre kolonka Zahr.mena, tam si zadáš kurz CZK, faktúru vystavuješ v napr.500CZK a sama sa Ti prepočíta so Sk podľa toho kurzu, a započíta Ti aj DPH. Nezabudni ešte zaznačiť dátum aj na odpočítanie dane aj Daňová povinnosť, pri tomto type DPH ich bedeš mať obe. Bez toho preúčtovania. Nemusíš ju mať vôbec zaúčtovanú v denníku a pôjde Ti do DPH.

VALIKA:
Zahraničná faktúra s neuplatnením DPH:
Pri pridávaní faktúry si zadáš typ DPH 50, a Tebe sa vo faktúre zobrazí kolonka Zahr. mena, tam si zadáš kurz CZK, faktúru vystavuješ v napr.500CZK a sama sa Ti prepočíta so Sk podľa toho kurzu. Pripájam Ti aj obrázok pre lepšie a detailnejšie objasnenie zahraničných faktúr. Keby si mala aj to DPH, platí predchádzajúci príspevok. Ja som mala iba prijatú maďarskú faktúru, (s nárokom na DPH), tak som ju upravila, a do DPH Ti ju nezahrnie.
Ukážka:

Hneď Ti píšem aj úhradu zahraničnej faktúry:
1. Pri úhrade faktúry v zahraničnej mene zadaj kurz, ktorým faktúru uhrádzaš a príslušnú sumu v zahraničnej mene, klikni na tlačítko "Prepočítaj do SK" a potvrď "OK"
2. V prípade, že zadaný kurz komerčnej banky nechceš uložiť (pri evidovaní faktúry si zadala kurz NBS), na otázku "V zozname kurzov bol pre daný dátum a menu najdený iný kurz. Nahradiť ho kurzom v tomto zápise?" odpovedz "NIE".
3. Zaúčtuj úhradu do denníka
4. Vzniknutý kurzový rozdiel zaúčtuješ tak, že sa nastavíš na faktúru, dáš ju uhradiť, potom klikneš na "Vynuluj čiastku v ..." a spristupní sa tlačítko "OK". To potvrdíš a kurzový rozdiel zaúčtuješ do denníka Interným dokladom.
Faktúra musí byť plne uhradená v zahraničnej mene aj v Sk

Veľká vďaka Lenka skúsim si to. Pekný deň.

:mee:
Tebe príde fa z ČR a s nulovou DPH??? Vtedy je typ DPH 49, potom sa Ti zobrazí vo faktúre kolonka Zahr.mena, tam si zadáš kurz CZK, faktúru vystavuješ v napr.500CZK a sama sa Ti prepočíta so Sk podľa toho kurzu, a započíta Ti aj DPH. Nezabudni ešte zaznačiť dátum aj na odpočítanie dane aj Daňová povinnosť, pri tomto type DPH ich bedeš mať obe. Bez toho preúčtovania. Nemusíš ju mať vôbec zaúčtovanú v denníku a pôjde Ti do DPH.

Ahoj mám faktúru z ČR s nulovou DPH.
Dátum vystavenia je 11. 12. 2006
Dátum zdan. plnenia je 05. 12. 2006
Splatnosť 26. 12. 2006

Dám typ DPH 49
potom kolonka zahraničná mena
je tam kolonka Dátum zaradenia - čiže 11. 12. 2006
Daňová povinnosť - čiže 05. 12. 2006
Ale ku každému dňu je iný kurz nie? - čo s tým.
No a potom ako je to s tou úhradou?
Prosím si moja nádej
účtujem v MRP JÚ win:mee:

Ahoj,
písala som Ti v téme kurzový rozdiel. Čo sa týka tých dvoch kurzov, v záložke Zahraničná mena si zadáš kurz zaradenia a kurz daňovej povinnosti. Kurz zaradenia máš pre vedenie účtovníctva, a kurzom daňovej povinnosti Ti program prepočíta sumu do DPH.

kurzy musíš zadať oba, ináč Ti sa nespraví samozdanenie.
úhrada - klasicky ako každá fa len tu sa Ti ešte zobrazí aj kurzový rozdiel, ak bude.

Leni, aj ja mám problém nahodiť českú faktúru, účtujem mrp dos, ju, platca dph. Z ČR prišla faktúra za tovar /aj dodavatel aj odberateľ su platcami DPH/, vystavená 14.12.2006 na sumu 4575 czk, tovar prišiel dobiertkou a hned ho vyplatila, na doklade je dátum 19.12.2006 a suma 5875 sk. Nie je tam žiadny výpočet ani nič, len suma, ked som si to nahodila do faktúry ako si to písala a prepočítala aktuálnym kurzom s NBS k dnu 14.12. tak mi vyšla iná suma. Čo s tým, prosím porad.
Ďakujem

Leni, aj ja mám problém nahodiť českú faktúru, účtujem mrp dos, ju, platca dph. Z ČR prišla faktúra za tovar /aj dodavatel aj odberateľ su platcami DPH/, vystavená 14.12.2006 na sumu 4575 czk, tovar prišiel dobiertkou a hned ho vyplatila, na doklade je dátum 19.12.2006 a suma 5875 sk. Nie je tam žiadny výpočet ani nič, len suma, ked som si to nahodila do faktúry ako si to písala a prepočítala aktuálnym kurzom s NBS k dnu 14.12. tak mi vyšla iná suma. Čo s tým, prosím porad.
Ďakujem

Všetkým sa ospravedlnujem, že zbytočne otravujem, tá faktúra je už vystavená v slov. korunách. Čize bude to správne ak do faktúry nahodím : mena- SKK, kurz 1/1 a europska unia, danová skupina G /MRP DOS/?
Ďakujem

Prosím vás čo mám robiť s došlou českou faktúrou ktorá má nulovú DPH????
Má sa to odpočítať alebo ako sa to robí????
Prosím vás niekoho o postup nahodenia až po uhradenie tejto faktúry v MRP Windows jednoduché účto. Je to moja prvá takáto faktúra a neviem čo s tým.
A všetky dátumy sú rôzne aj vystavenia aj daňovej pov. aj splatnosti:mee:

Prosím je to strašne súrne

Skus si pozriet v tomto odkaze, dufam ze ti to pomoze. Ja som tam uz veľakrat nasla odpovede na moje otazky.

http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=140

ak ešte niečo nebudeš vedieť z priloženého linku od Adinky55, tak napíš presne čo.

:o
ak ešte niečo nebudeš vedieť z priloženého linku od Adinky55, tak napíš presne čo.

Ahoj, si super

No ide o to že ak je DPH na českej faktúre 0,- tak čo to vôbec znamená a čo presne sa vtedy robí?? Nie je mi to jasné

No a potom ide o samotný program ak si otvorím položku zahraničná mena je tam dátum zaradenia a dátum daňovej povinnosti a treba zadať kurz to znamená že oba budú iné - ja to urobím ale nič sa nedeje nič to neprepočíta a okienko na prepočítanie nevidím
a potom to nechám tak do faktúry napíšem nákup materiálu a sumu 3400 CZ nepíšem tam žiadne 19% nič. Ale kod DPH je 49

V zozname faktúr tá fa proste je 3400 Korún českých aspoň by české mali byť lebo prepočítané to nie je.

A keď idem hradiť to je najlepšie tak proste dám úhradu a vôbec sa mi nezobrazí okno aké je uvedené v pred. príspevku proste len okno úhrady bežnej faktúry na sumu a dátum a číslo dokladu a to je všetko žiadne okienka na kurzy a podobne tam nie sú.

A ešte prosím jedna otázka kde sa nastavujú kurzy? Vo vystavenej faktúre píše orientačne v eurách ale ten kurz správny nie je:(
Dúfam že som Ťa tým čítanim môjho problému neunavila

nezabúdaj používať klávesu F4, aby sa Ti zobrazila ponuka, potom sa Ti otvorí okienko, a stade si vyberieš čo potrebuješ. Túto klávesu použi pri zadávaní kurzu. Keď zadáš kurz, nemuswí byť rovnaký, ale môže, záleží od faktúry, potom sa Ti sprístupní aj uhradiť ako zahr. faktúru. Postup som už písala.
pozri obr1.

ked mi pride fa zo zahranicia a su na nej udaje
datum vystavenia 2.1.2007 a tovar prisiel spolu s fakturou 3.1.2007 tak ako to zaevidujem v MRP? datum zaradenia bude 3.1.2007 a ked tovar zaradim do skladu tak podla kurzu 2.1.2007? ci ako

Ahoj,
ja mam problem s vydanou fakturou do Rakuska, DPH nulova, faktura je v EUR, ako taku fakturu vystavim v MRP win.?

Riaď sa priloženým obrázkom:
Popis-
do adresy nezabudni na kód štútu
typ dph 13
typ karty T
dohoď aj kurzy

Ja som kupovala program MRP 8/2006.Absolvovala som školenie na ktorom sa preberal aj dátum zaradenia a dátum vystavenia. Dievčina z MRP sa tvárila, že tento problem počuje prvý krát a poradila nám nech zadávame oba rovnake. Ja to tak robím a teraz ked čítam tieto príspevky chytá ma hrôza.
No mám iný problém: Klient nakúpil tovar v Taliansku, fa prišla zároveň s tovarom. Na fa je poznámka, že ak bude uhradená do 10 dní, môže si klient odrátať zo sumy 3 percenta. Oni to však vyfakturujú v plnej hodnote, lebo nevedia kedy bude úhrada. Dozvedele som sa to teraz po ukončeni 4.Q. ked som pátrala, prečo sú všetky fa len čiastočne uhradené. Učto robím externe. Faktúry sú zaúčtované, DPH odovzdaná. Ako to čo najjednoduchšie zlikvidujem? Prosíííííííííííím, dajte radu.