Dobrý deň, mám taký problém, v pondelok sme vyhotovili účtenku o úhrade faktúry z registračnej pokladni, šéf mal zobrať túto účtenku aj s faktúrou odberateľovi, ktorému sa nedalo prísť k nám do sídla firmy., preto sme tú účtenku urobil takto skôr, (odberateľ súhlasil s týmto postupom) a on (odberateľ) mal hneď šéfovi sumu uhradiť. Avšak neskôr začal vymýšlať, a suma faktúry sa zížila a odberateľ teraz chce uhradiť na účet. Takže otázka: potrebujem vystornovať bloček v registračnej pokladni, čo by som podľa príručky aj vedela, len neviem, či tam mám danú sumu najprv dať ako VKLAD a následne vystornovať bloček?( Lebo my to robíme bežne tak, že pri úhrade faktúry sa vystaví bloček na istú sumu a následne sa povelom VÝBER HOTOVOSTI výberú peniaze z regostračky do pokladnice 211. )