prosim poradte....

takže.. urobíš to tak, že môžeš použiť makra, len doklad neuložíš, vrátiš sa naspäť do formulára, klikneš na riadok, ktorý ti omega vytvorila ako základ dane, tam zmeníš sumu na takú, akú potrebuješ (to bude napr. 501), dalej si dáš pridaj položku, vyplníš text, kod na základ dane, dalšiu sumu ( to bude ten tovar na sklad 131) a takto musíš pokračovať až kým nebudeš mať všetky položky základu dane zaúčtované.

urobila som to teda tak, ze som zakazdym otvorila makro..a vsetky polozky blocku som rozuctovala na zaklad dane , dph a sumu celkom...
len ked som pri hal. vyrovnani uviedla typ sumy Hk...a nie volny zaklad, tak sa mi na pokladnicnom doklade..danovom..neukaze vlavo hore v okienku rozuctovania dph tato suma hal. vyrovnania..pretoze tam je len zaklad 19 %, 0 % a volny zaklad...nevdi to? nemam to dat v makre do kolonky 0 % dph alebo volny zaklad?

urobila som to teda tak, ze som zakazdym otvorila makro..a vsetky polozky blocku som rozuctovala na zaklad dane , dph a sumu celkom...
len ked som pri hal. vyrovnani uviedla typ sumy Hk...a nie volny zaklad, tak sa mi na pokladnicnom doklade..danovom..neukaze vlavo hore v okienku rozuctovania dph tato suma hal. vyrovnania..pretoze tam je len zaklad 19 %, 0 % a volny zaklad...nevdi to? nemam to dat v makre do kolonky 0 % dph alebo volny zaklad?
Halierové vyrovnanie sa dáva do riadku 05 - halierové vyrovnanie. Program ti to sám zaúčtuje, záleží, či ti vychádza kladné alebo záporné. Ale v podstate, keď to dáš do voľného základu nič sa nestane, bude to OK.:o Nulovú sadzbu pri vstupe nemôžeš používať, tá sa používa pri vystavovaní faktúr - teda DPH na výstupe, keď to, čo faktúruješ nie je s DPH 19%.
Inak, na také prípady, ktoré potrebuješ rozzúčtovať na viac základov môžeš využiť aj vzor - PV - Opakovaný základ dane. Je to nastavené, že to máš rozzúčtované až na tri krát./tri základy dane./ Samozrejme, dá sa to upraviť aj len na dva krát, ak máš len takéto prípady.:D

Urob takto: dokald neulož, zo základu dane urobíš kópiu a následne si opravíš základ dane a účty, na ktoré chceš ten základ rozúčtovať. Makro zakaždým nemusíš spúšťať. Alebo to urob tak, ako Ti radí babenko v príspevku 3.

Chcela by som sa poradit, prosim,
mam blocek z ERP o nakupe materialu do spotreby a tovaru...je to vsetko na jednom blocku a chcem k tomu urobit jeden vydavkovy PD. Na rozuctovnie pouzivam makro..dam s iny vydaj, nahodim partnera, text, datum a koci mi to do tabulky makra, kde vypisuje zaklad DPH....lenze ja chcem mat na doklade rozuctovanych viacpoloziek nielen jedenu..pretoze niektore veci idu na ucet 501 a niektore na 131....a k tomu samozrejme DPH....makro mi ponuka zauctovat len jednu polozku..a celkova suma mi skoci do sumy VPD....neviem ako to mam urobit..nemam pouzit makro, ale to mam zauctovat rucne po polozkach?

Ja to zasa robím tak, že naúčtujem doklad cez makro cez rozpis DPH - automaticky, odklikám napríklad na 131 a doúčtujem. (základ aj DPH mám dobre.
Pred uložením dokladu Makro vypnem a vrátim sa na riadok kde som účtovala 131 - teda základ dám si kópia toho riadku - koľko krát potrebujem a potom už len v príslušných riadkoch zmením sumy a účty MD kam to chcem naúčtovať a je to.;)

sway...to si najprv nauctujes sumu celeho dokladu do makra...a potom ked makro vypnes, tak opravis sumu na 131 na jednu z poloziek blocka a nakopirujes si z tohto riadku zakladu ostatne polozky /zaklady dane/ blocka? Takze suma celeho dokladu a suma DPH Ti zostane celkom...z makra.... a polozky su nakopirovane z toho jedneho riadku zakladu? Neviem ci som sa nevyjaderila ako hotentot... :o]

sway...to si najprv nauctujes sumu celeho dokladu do makra...a potom ked makro vypnes, tak opravis sumu na 131 na jednu z poloziek blocka a nakopirujes si z tohto riadku zakladu ostatne polozky /zaklady dane/ blocka? Takze suma celeho dokladu a suma DPH Ti zostane celkom...z makra.... a polozky su nakopirovane z toho jedneho riadku zakladu? Neviem ci som sa nevyjaderila ako hotentot... :o]

vyjadrila si sa výborne, robím to presne tak a potom mi všetko pekne sedí. ;)

neviem ako to vyzera lepsie.....ja som to uz nauctovala, no mozem to opravit, ak by to bolo lepsie inak..
ja som to vsetko urobila cez makra a tak mam v polozkach na doklade...tolko krat sumu celkom kolkokrat je poloziek, a tiez tolkokrat sumu DPH, a tiez tolkokrat zaklad dane....
cize ja mam celu DPH z dokladu rozuctovanu na niekolko....nemam tam jednu sumu...nevadi to?samozrejme dohromady to sedi....

.... len či sa bude chcieť daňovákom spočítavať tá DPH-čka:cool:

Ja to robím tak, že si dám cez makro celú sumu bločku a potom ten riadok (základ dane) dám kópiu a ten len v tom skopírovanom riadku prepíšem, čo tam chcem mať a samozrejme o tú sumu na druhom riadku znížim riadok (základ dane) prvého riadku.....potom sedí aj základ dane (ako súčet čiastkových ZD) z bločku a suma DPH je jednou sumou, tak ako je to na bločku : :)

ved DPH je spocitana na doklade..uz vytlacenom..celkom za doklad vpravo hore....

Dobrý deň,
prosím, keď je na jednom VD viac bločkov z rp, čo zadávate na mieste partnera? Ďakujem

Dobrý deň,
prosím, keď je na jednom VD viac bločkov z rp, čo zadávate na mieste partnera? Ďakujem
Ja dávam toho, kto mi tie bločky a peniaze priniesol, čiže kolegyňu:)

Aha, a nie firmu, od ktorej je blok?

Aha, a nie firmu, od ktorej je blok?
Písala som o bločkoch z našej RP. Presne tak isto robím, keď mi donesú bločky na preplatenie, dávam toho, kto mi ich prinesie, komu vyplácam peniaze, ten mi aj výdavkový PD podpíše

A keď nie sú zamestnanci vo firme, je len majiteľ, tak píšete meno majiteľa? v manuáli omegy je písané názov firmy, z ktorej je blok z registračky....

A keď nie sú zamestnanci vo firme, je len majiteľ, tak píšete meno majiteľa? v manuáli omegy je písané názov firmy, z ktorej je blok z registračky....
Keď je viacero blokov, jeden z Tesca, druhý z Baumaxu , tretí..., ako to chceš urobiť? Môžeš dať každý blok zvlášť a napísať odkiaľ je, jednoduchšie, aspoň pre mňa, je dať ich na jeden VD a ako firmu napíšem toho, kto mi ich priniesol, napr. v tvojom prípade majiteľa. Dá sa tak aj tak, tiež záleží na tom, koľko blokov máš za rok, ak málo, tak ich kľudne rob po jednom. Ja mám veľa blokov a spájaním šetrím papier a mám aj menej šanonov:)

Poradte..učtujem v programe Omega len mám dilemu v pokladni nakolko nemáme registračnu pokladnu len majitel má hotovosť firemnú pri sebe a učtujem vždy na konci mesiaca a tažko mi z programu tlačiť VD a PD ked neučtujem priebežne v takomto prípade je asi potrebne vypisovať ručne prijmové a vydavkové a potom ich doložiť ktým z programu lebo inak mi nebude sedieť čislovanie..dufam že uvažujem správne..alebo poradte vy ako vediete vy pokladničnu knihu robim učtovnictvo prvý krát tak som rada za všetky rady..dakujem

...nerozumiem súvislosti medzi erp a tým, čo popisuješ....
Ak som Ťa správne pochopila, tak šéf má hotovosť a dáva Ti bločky, ktoré Ty zúčtuješ na konci mesiaca? Kde je problém. Nahodíš, vytlačíš VPD a PPD, nalepíš, založiš.... Čo chceš robiť ručne? A aké číslovanie Ti nesedí?

...nerozumiem súvislosti medzi erp a tým, čo popisuješ....
Ak som Ťa správne pochopila, tak šéf má hotovosť a dáva Ti bločky, ktoré Ty zúčtuješ na konci mesiaca? Kde je problém. Nahodíš, vytlačíš VPD a PPD, nalepíš, založiš.... Čo chceš robiť ručne? A aké číslovanie Ti nesedí?

hej ale takáto situácia niekto odomna chce prijmový doklad že sme hotovosť prijali aby mal potvrdenie pre svojho sefa ale ja ako mu vydam prijmový napr.16dna v mesiaci ked nemam doučtované všetky prijmy do pokladne do tohto dátumu aby mi sedelo čislovanie

hej ale takáto situácia niekto odomna chce prijmový doklad že sme hotovosť prijali aby mal potvrdenie pre svojho sefa ale ja ako mu vydam prijmový napr.16dna v mesiaci ked nemam doučtované všetky prijmy do pokladne do tohto dátumu aby mi sedelo čislovanie

....prijímaš hotovosť za úhradu faktúr? Dúfam, že len za služby, ktoré nie sú vymedzené v zákone o erp a ani náhodou nie za tovar. Neviem, aké iné príjmy do pokladne máš počas mesiaca? Dotácia z BÚ? To vidíš aj priebežne, nie?
....a riešením je aj to, rozšíriť Omegu o ďalšiu pokladňu. V nej si budeš evidovať len úhrady tých faktúr, čo prijímaš hotovosť a na konci mesiaca si spravíš prevod z tejto prevod do hlavnej a máš to vybavené.

nie stavebná firma takže večšinou za stavebné činnosti -služby takže ak by napr.kupil stavebný material a dalej ho predal na fa či hotovost potrebuje ERP?no večšinou len dotacia z BU to sledujem priebežne

áno, pri predaji tovaru je potrebná erp.
...a mimochodom platbu v hotovosti nad 5.000 EUR nesmieš prijať. Teda, ak niekomu niečo robíte, čo bude stáť viac ako 5.000, ani zálohu nemôžeš prebrať v hotovosti....

ale ked to nakúpi ako material a v nezmenej podobe zasa tak predá tak aj vtedy?
prečo nesmiem?tak ked sme mali jednu vystavenu fakturu na sumu 14,500 E hradenu v hotovosti bude z tym velky problem?ale ked sme niesli na DU kvoli registrácii DPH nenamietali nič pozerala to a nič..tak nechápem

k prvej časti otázky - áno, ak predávaš v nezmenenom stave, potrebuješ erp.
k druhej časti - čítaj zákony - je zmena od 1.1.2013