Viera428
29.05.13,07:15
Dobrý deň, ako mám správne zaúčtovať Fa. materiál od dodávateľa obstaranie DHM. Ja som to zaúčtovala:
Krycí list: materiál na sklad 112/321
spotreba materiálu 501/112
aktivácia materiálu 042/624
Platobný poukaz: 321/ 2210320 633006 41
Môžem na krycí list zaúčtovať aj spotreba materiálu aj aktiváciu naraz?
Ďakujem