PESA
14.03.06,09:31
Ahojte poraďáci.
Prosím vás potrebujem poradiť :
Najprv fakty :
1) v 11/2005 sme vystavili FA subjektu v ČR (má pridelené IČ DPH v ČR) s DPH za dodanie tovaru s DPH nakoľko naše dodanie tovaru končilo na území SR.
2) Subjekt z ČR nám dodatočne poslal informáciu, že daný tovar v jeho réžií vyviezol na Island (info - len vo forme MEDZINÁRODNÉHO NÁKLADNÉHO LISTU, kde bola informácia, že v rámci úspory spojil pár dodávok aj od iných dodávateľov zo SR a jednorázovo to vyviezol za Island).
Teraz otázky :
1) Mali sme fakturovať s alebo bez DPH ?
2) Ak bez DPH, tak aké potvrdenie, resp. dopklady potrebujem podľa zákona o DPH ako dôkaz, že tovar opustil územie SR (nie v našej réžií) ?
3) Ak som mal fakturovať bez DPH, ako môžem opraviť FA ak bola vystavená v 11/2005 (rok mám už uzatvorený) a teraz je 03/2006.
Za vaše odpovede všetkým vopred ďakujem.
Prosím vás potrebujem poradiť :
Najprv fakty :
1) v 11/2005 sme vystavili FA subjektu v ČR (má pridelené IČ DPH v ČR) s DPH za dodanie tovaru s DPH nakoľko naše dodanie tovaru končilo na území SR.
2) Subjekt z ČR nám dodatočne poslal informáciu, že daný tovar v jeho réžií vyviezol na Island (info - len vo forme MEDZINÁRODNÉHO NÁKLADNÉHO LISTU, kde bola informácia, že v rámci úspory spojil pár dodávok aj od iných dodávateľov zo SR a jednorázovo to vyviezol za Island).
Teraz otázky :
1) Mali sme fakturovať s alebo bez DPH ?
2) Ak bez DPH, tak aké potvrdenie, resp. dopklady potrebujem podľa zákona o DPH ako dôkaz, že tovar opustil územie SR (nie v našej réžií) ?
3) Ak som mal fakturovať bez DPH, ako môžem opraviť FA ak bola vystavená v 11/2005 (rok mám už uzatvorený) a teraz je 03/2006.
Za vaše odpovede všetkým vopred ďakujem.