kremienok76
22.07.13,09:56
Ahojte, poprosím o radu:
spoločnosť zabudla dodať účtovníčke tri vyšlé faktúry roku 2011, prišlo sa na to až teraz. Podávam DDP k DPH za 11,12/2011 aj DDP k dani z príjmov PO za rok 2011. Keďže sú tam výnosy v DDP k dani z príjmu budem ponižovať stratu. Vznikne mi ale rozdiel na účte 343 k 31.12.2011 (oproti terajšiemu stavu), ako zaúčtovať tento rozdiel keďže tam bol presný ostatok, ktorý bol aktuálny k úhrade v januári 2012, a bol to teda aj počiatočný stav účtu 343 k 1.1.2012. Po zaúčtovaní tých troch faktúr mi vzikne rozdiel na povinnosti 77€. Ďakujem za odpovede.
spoločnosť zabudla dodať účtovníčke tri vyšlé faktúry roku 2011, prišlo sa na to až teraz. Podávam DDP k DPH za 11,12/2011 aj DDP k dani z príjmov PO za rok 2011. Keďže sú tam výnosy v DDP k dani z príjmu budem ponižovať stratu. Vznikne mi ale rozdiel na účte 343 k 31.12.2011 (oproti terajšiemu stavu), ako zaúčtovať tento rozdiel keďže tam bol presný ostatok, ktorý bol aktuálny k úhrade v januári 2012, a bol to teda aj počiatočný stav účtu 343 k 1.1.2012. Po zaúčtovaní tých troch faktúr mi vzikne rozdiel na povinnosti 77€. Ďakujem za odpovede.
Tweety
22.07.13,08:29
Rozdiel , teda zvýšenie dph zaúčtuješ na D 343. Úhrada 343/221.
kremienok76
22.07.13,08:41
Áno zaúčtujem normálne na 343/221, len tú sumu z troch faktúr jedným ID, ale nebude mi to robiť zmätky v roku 2012 ?