miska31
23.07.13,19:43
Prosím Vás pekne, na vstupe pri určitých faktúrach používame prepočet dph koeficientom. Napr fa - kde je dph 100 a prepočet koeficientom 0,90, čiže odpočet dph 90. Tak na riadku 21 bude 90 a na riadku 23 bude čo? Tiež 90 alebo 100? Lebo program mi do riadku 23 hádže celý vstup a na riadku 21 mi dáva vstup prerátaný koeficientom. Tak teraz neviem ako to má byť. Prosím Vás pekne ak máte niekto služby oslobodené od dph, tak to isto riešite. dakujem pekne za odpoved
a_je_to
23.07.13,20:57
Počítač Ti to robí dobre. Na r. 23 je plná odpočítaná dph z tuzemska. Na r. 21 ... si radšej pozri v poučení :
38. Riadky 20 a 21 - výška odpočítateľnej dane podľa § 49 až § 54a zákona v
členení podľa sadzieb dane v príslušnom zdaňovacom období. Výška odpočítateľnej dane sa určí z podrobných záznamov vedených podľa § 70 zákona v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane, ako to vyplýva z § 49 a § 50 zákona. Platiteľ dane, ktorý odpočítava daň podľa § 49 ods. 4 zákona (pomerné odpočítanie dane), uvádza len výšku odpočítateľnej dane
určenej podľa § 50 zákona.
39. Riadky 22 a 23 - výška odpočítateľnej dane uvedená podľa sadzieb dane uplatnená iným platiteľom dane z tovarov a služieb dodaných v tuzemsku.
38. Riadky 20 a 21 - výška odpočítateľnej dane podľa § 49 až § 54a zákona v
členení podľa sadzieb dane v príslušnom zdaňovacom období. Výška odpočítateľnej dane sa určí z podrobných záznamov vedených podľa § 70 zákona v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane, ako to vyplýva z § 49 a § 50 zákona. Platiteľ dane, ktorý odpočítava daň podľa § 49 ods. 4 zákona (pomerné odpočítanie dane), uvádza len výšku odpočítateľnej dane
určenej podľa § 50 zákona.
39. Riadky 22 a 23 - výška odpočítateľnej dane uvedená podľa sadzieb dane uplatnená iným platiteľom dane z tovarov a služieb dodaných v tuzemsku.
miska31
24.07.13,07:55
Ďakujem pekne za odpoveď, čiže v podstate na riadku 21 je tých 90 - prerátané koeficientom a na riadku 23 teda 100 - plný vstup. Ok?
a_je_to
25.07.13,05:10
... čo sa týka tých faktúr, ktoré podliehajú pomernému odpočtu, tak áno.