nuž nie v každom prípade treba vyjsť v ústrety zákaznikovi.
pozri alebo prever, ako bola uzavretá zmluva alebo spísaná objednávka.
je dosť možné, že šlo o ucelenú dodávku s montážou, ku ktorej ste dodali materiál v júni a montáž bola ukončená v júli. Teda aj celkové dodanie v zmysle zmouvy, či objednávky bolo v júli a k dátumu odovzdania diela ste mali vystaviť jednu ostrú faktúru - tak ako ju teraz odberateľ požaduje.
Čiže chybu si urobila tým, že si nevystavila doklad k prijatej platbe ale neopodstatnene ostrú faktúru.
Riešenie - prerobiť júnovú faktúru za materiál na faktúru k prijatej platbe
a ostrú faktúru vystaviť v júli aj s odpočtom tej júnovej členenej na ZD a DPH. Presne tak, ako chcú oni. Faktúru za montáž zruš - resp. použi jej číslo na prerobenie tejto júlovej. realizácia závisí od softu.
===
Pokiaľ moja domnienka nie je správna, tak samozrejme moje riešenie sa použiť nedá. Všetko závisí od druhu poskytnutého plnenia

No dobre, ja som tiež takto špekulovala nad tým, lenže odberateľ nechce meniť tú júnovú faktúru, lebo že už ju majú zaúčtovanú, takže chce prerobiť len túto júlovú. Takže tieto opravy môžem urobiť len v našom účtovníctve, takže odberateľ bude mať inú fakturáciu ako my. Je to zrejme veľký problém??...Alebo len kým nepríde na to kontrola...

nerozumiem, však v tej júnovej zmeníš len text, takže žiadna extra oprava, ktorá by menila účtovanie u odberateľa, nie je potrebná.
Proste zmeň text, tú júnovú si daj na 324 a opravenú júlovú potom zaúčtuj ako ostrú.

Tak som to tak aj prerobila, všetko mi našťastie sedí..Ďakujem za radu..