jaros
15.03.06,14:37
pls. poradaci pomoze mi, mam alfu, nie som platitelom dph a potrebujem spravne zauctovat preddavkovu fakturu:
takze prisla mi preddavkova fakt na 1500,-
Ja som v alfe tuto fakturu nahral medzi zavazky s polozkou preddavky, cez PD som nasledne oznacil volbu vydavok za tovar, spojil som cez F7 klasicky som fakturu cez ucet uhradil.
Teraz mi prisla ostra faktura, kde je uvedene, fakturovane 1500,- uhradene preddavkom 1500,- zostava uhradit 0,-
takze sa chcem opytat, ci staci len tuto doslu fakturu nahrad medzi zavazky s nulovou hodnotou.
prosim o radu, nieco podobne som k tomu na porade cital, ale moc mi to nebolo jasne
takze prisla mi preddavkova fakt na 1500,-
Ja som v alfe tuto fakturu nahral medzi zavazky s polozkou preddavky, cez PD som nasledne oznacil volbu vydavok za tovar, spojil som cez F7 klasicky som fakturu cez ucet uhradil.
Teraz mi prisla ostra faktura, kde je uvedene, fakturovane 1500,- uhradene preddavkom 1500,- zostava uhradit 0,-
takze sa chcem opytat, ci staci len tuto doslu fakturu nahrad medzi zavazky s nulovou hodnotou.
prosim o radu, nieco podobne som k tomu na porade cital, ale moc mi to nebolo jasne
stuko
15.03.06,19:00
No ja to robim, takto, poradaci opravte ma, ak sa mylim :
1:) Preddavkovu fakturu vloz do pohladavok a v alfe zvol typ dokladu preddavok
2:) Nasledne realizuj uhradu preddavkovej faktury - bud cez pokladnu, alebo ucet- uhrad tuto fakturu standartne zvol VOZD (resp. podla clenenia)
3:) Ked pride riadne faktura, vloz ju do pohladavok, zvol moznost oprav a prepíš do pola cislo dokladu - to cislo, ktore ti program vypisal pri uhrade zalohovej faktury, do pola poznamka, napis uhradene zalohou
4:) V pohladavkach by mala byt faktura vysedena - tj. zaznamena uz ako uhradena-
Poradaci, dufam, ze som jarosovi poradil dobre :)
1:) Preddavkovu fakturu vloz do pohladavok a v alfe zvol typ dokladu preddavok
2:) Nasledne realizuj uhradu preddavkovej faktury - bud cez pokladnu, alebo ucet- uhrad tuto fakturu standartne zvol VOZD (resp. podla clenenia)
3:) Ked pride riadne faktura, vloz ju do pohladavok, zvol moznost oprav a prepíš do pola cislo dokladu - to cislo, ktore ti program vypisal pri uhrade zalohovej faktury, do pola poznamka, napis uhradene zalohou
4:) V pohladavkach by mala byt faktura vysedena - tj. zaznamena uz ako uhradena-
Poradaci, dufam, ze som jarosovi poradil dobre :)
LubenaK
15.03.06,20:14
Keď Ti príde riadna FA, zaúčtuješ ju do Záväzkov ako Faktúru a do rozpisu sumy dáš základ a DPH ako je na FA a do riadku nulovej DPH dáš s mínusom ten preddavok. K úhrade máš nulu a do DPH sa správne prenesie DPH, ktorú si môžeš odpočítať.
jaros
16.03.06,05:02
lubenka, ale ja nie som platitelom DPH :(
jaros
16.03.06,13:27
no ale ved predsa ak tam dam sumu so zapornou hodnotou tak mi to bude svietit ako nevysporiadana platba ?alfa ta nepusti ak niesi platca dph, aby si v tychto polozkach nieco menila.
nedal by sa puzit postup, ktory napisal stuko vysiel ?
nedal by sa puzit postup, ktory napisal stuko vysiel ?
LubenaK
16.03.06,14:49
Samozrejme, že môžeš použiť aj ten postup od stuka. Neboj sa, nebude Ti Fa svietiť ako nevysporiadaná. Skús oba spôsoby, ktorý Ti bude vyhovovať viac, ten použi, ale účtovne by to bolo správnejšie tak, ako som napísala ja.
jaros
16.03.06,15:24
LubenaK, ale kde das tu minusovu polozku ? Ak dam minusovu polozku vedla polozky suma tak mi bude faktura logicky svietit ako nevysporiadana.
Ak to chces dat medzi uhrady, tak je to vlastne postup zhodny, ktory napisal stuko nie ?
ako neplatca DPH v alfe nemoem editovat rozpis platieb a pole DPH, jedine uhrady
Ak to chces dat medzi uhrady, tak je to vlastne postup zhodny, ktory napisal stuko nie ?
ako neplatca DPH v alfe nemoem editovat rozpis platieb a pole DPH, jedine uhrady
Zita5
16.03.06,15:40
pls. poradaci pomoze mi, mam alfu, nie som platitelom dph a potrebujem spravne zauctovat preddavkovu fakturu:
takze prisla mi preddavkova fakt na 1500,-
Ja som v alfe tuto fakturu nahral medzi zavazky s polozkou preddavky, cez PD som nasledne oznacil volbu vydavok za tovar, spojil som cez F7 klasicky som fakturu cez ucet uhradil.
Teraz mi prisla ostra faktura, kde je uvedene, fakturovane 1500,- uhradene preddavkom 1500,- zostava uhradit 0,-
takze sa chcem opytat, ci staci len tuto doslu fakturu nahrad medzi zavazky s nulovou hodnotou.
prosim o radu, nieco podobne som k tomu na porade cital, ale moc mi to nebolo jasne
Takže prečítala som si otázku celú a dávam nasledovné vyjadrenie :
Ja v Alfe to riešim tak , že prijatú preddavkovú faktúru zaevidujem do záväzkov , uhradím bankou cez F7 spárujem a odpíšem zo záväzkov .Účtujem do výdavkov NZD.
Ak príde ostrá faktúra , poznačím ručne do záväzkov už k zapísanej preddavkovej fa že sa týka uvedenej faktúry .
Interným dokladom PD preúčtujem z VNZD na VOZD.
Toto je prípad preddavkovej faktúry kde k úhrade je O.
takze prisla mi preddavkova fakt na 1500,-
Ja som v alfe tuto fakturu nahral medzi zavazky s polozkou preddavky, cez PD som nasledne oznacil volbu vydavok za tovar, spojil som cez F7 klasicky som fakturu cez ucet uhradil.
Teraz mi prisla ostra faktura, kde je uvedene, fakturovane 1500,- uhradene preddavkom 1500,- zostava uhradit 0,-
takze sa chcem opytat, ci staci len tuto doslu fakturu nahrad medzi zavazky s nulovou hodnotou.
prosim o radu, nieco podobne som k tomu na porade cital, ale moc mi to nebolo jasne
Takže prečítala som si otázku celú a dávam nasledovné vyjadrenie :
Ja v Alfe to riešim tak , že prijatú preddavkovú faktúru zaevidujem do záväzkov , uhradím bankou cez F7 spárujem a odpíšem zo záväzkov .Účtujem do výdavkov NZD.
Ak príde ostrá faktúra , poznačím ručne do záväzkov už k zapísanej preddavkovej fa že sa týka uvedenej faktúry .
Interným dokladom PD preúčtujem z VNZD na VOZD.
Toto je prípad preddavkovej faktúry kde k úhrade je O.
stuko
16.03.06,15:41
Keď Ti príde riadna FA, zaúčtuješ ju do Záväzkov ako Faktúru a do rozpisu sumy dáš základ a DPH ako je na FA a do riadku nulovej DPH dáš s mínusom ten preddavok. K úhrade máš nulu a do DPH sa správne prenesie DPH, ktorú si môžeš odpočítať.
LubenaK, rozpis sumy nemas dak ako neplatcovi v alfe, ma ho vysedeny, funguje len platcom DPH:(
Ja sa priznam, ze som sa s alfou normalne hral (asi uz fakt nemam co robit), ale iny postup mi na zuctovanie preddavku momentalne nenapadol
LubenaK, rozpis sumy nemas dak ako neplatcovi v alfe, ma ho vysedeny, funguje len platcom DPH:(
Ja sa priznam, ze som sa s alfou normalne hral (asi uz fakt nemam co robit), ale iny postup mi na zuctovanie preddavku momentalne nenapadol
Zita5
16.03.06,15:48
No ja to robim, takto, poradaci opravte ma, ak sa mylim :
1:) Preddavkovu fakturu vloz do pohladavok a v alfe zvol typ dokladu preddavok
2:) Nasledne realizuj uhradu preddavkovej faktury - bud cez pokladnu, alebo ucet- uhrad tuto fakturu standartne zvol VOZD (resp. podla clenenia)
3:) Ked pride riadne faktura, vloz ju do pohladavok, zvol moznost oprav a prepíš do pola cislo dokladu - to cislo, ktore ti program vypisal pri uhrade zalohovej faktury, do pola poznamka, napis uhradene zalohou
4:) V pohladavkach by mala byt faktura vysedena - tj. zaznamena uz ako uhradena-
Poradaci, dufam, ze som jarosovi poradil dobre :)
Uvádzaš postup pohľadávky , čiže vyšlej faktúry a nie došlej .
1:) Preddavkovu fakturu vloz do pohladavok a v alfe zvol typ dokladu preddavok
2:) Nasledne realizuj uhradu preddavkovej faktury - bud cez pokladnu, alebo ucet- uhrad tuto fakturu standartne zvol VOZD (resp. podla clenenia)
3:) Ked pride riadne faktura, vloz ju do pohladavok, zvol moznost oprav a prepíš do pola cislo dokladu - to cislo, ktore ti program vypisal pri uhrade zalohovej faktury, do pola poznamka, napis uhradene zalohou
4:) V pohladavkach by mala byt faktura vysedena - tj. zaznamena uz ako uhradena-
Poradaci, dufam, ze som jarosovi poradil dobre :)
Uvádzaš postup pohľadávky , čiže vyšlej faktúry a nie došlej .
stuko
16.03.06,15:55
Uvádzaš postup pohľadávky , čiže vyšlej faktúry a nie došlej .
Jezis Zitka, mas pravdu a ja ze o com sa tu rozpavete mi to vobec nesedelo, beriem spat, ´ja som si zle precital zadanie otazky, ale snaha pomoct bola, no nie ?
Jezis Zitka, mas pravdu a ja ze o com sa tu rozpavete mi to vobec nesedelo, beriem spat, ´ja som si zle precital zadanie otazky, ale snaha pomoct bola, no nie ?
Zita5
16.03.06,15:57
Jezis Zitka, mas pravdu a ja ze o com sa tu rozpavete mi to vobec nesedelo, beriem spat, ´ja som si zle precital zadanie otazky, ale snaha pomoct bola, no nie ?
Nič sa nestalo , aj mne sa to už stalo , hlavne keď v rýchlosti čítam a neuvažujem.OK snaha bola ;) :) A to sa cení .
Aj ja som sa pristihla v tejto konkrétnej téme , že som odpovedala , a nejako mi to nedalo súvis , tak som to zmazala .;)
Nič sa nestalo , aj mne sa to už stalo , hlavne keď v rýchlosti čítam a neuvažujem.OK snaha bola ;) :) A to sa cení .
Aj ja som sa pristihla v tejto konkrétnej téme , že som odpovedala , a nejako mi to nedalo súvis , tak som to zmazala .;)
jaros
16.03.06,17:12
vsetky vam dakujem snad uz len posledna otazka, ci ten doklad dam ako uzavierkovy (podla mna by nemal byt) apropo co sa vlastne uctuje cez uzavierkov ID
Zita5
16.03.06,17:14
vsetky vam dakujem snad uz len posledna otazka, ci ten doklad dam ako uzavierkovy (podla mna by nemal byt) apropo co sa vlastne uctuje cez uzavierkov ID
ID účtuješ normálne aj v priebehu roka , pokiaľ na konci účtovného obdobia upravuješ ZD plusom , či mínusom , vtedy účtuješ cez uzávierkové operácie .
ID účtuješ normálne aj v priebehu roka , pokiaľ na konci účtovného obdobia upravuješ ZD plusom , či mínusom , vtedy účtuješ cez uzávierkové operácie .
Zita5
16.03.06,17:23
Uzavierkové operácie - je to osobitná skupina ÚUO , ktoré tvoria storná výdavkov na obstaranie zásob, ktoré neslúžili na dosahovanie príjmov/vlastník ich použil na osobnú spotrebu, alebo daroval , úbytok nastal v dôsledku manka alebo škody/ a storná všetkých ďalších výdavkov nesúvisiacich so zabezpečením zdaniteľných príjmov.Tu patrí aj pomerná časť výdavkov na prevádzku a údržbu majetku používaného s časti na účely podnikania a s časti na účely súkromné , najmä ide o motorové vozidlá,budovy,niektoré zariadenia a podobne .
Storná sa zaraďujú do príslušnej položky druhového členenia zápornými čislami - znižujú výdavky a tým zvyšujú ZD.
Storná sa zaraďujú do príslušnej položky druhového členenia zápornými čislami - znižujú výdavky a tým zvyšujú ZD.
LubenaK
17.03.06,07:08
Ospravedlňujem sa, skutočne som si neuvedomila, že sa mi potom tie sumy vlastne stornujú a nezapíšem nič. To robí to obdobie daňových priznaní.
Kelis
12.04.06,11:47
Ahojte milí poraďáci,
chcem vás poprosiť o radu pri účtovaní preddavkových faktúr. Napr. prišla mi preddavková fa za objednávku ekonomického časopisu. Nie som platcom DPH. Účtujem v ALFE. Takže zaúčtujem ju normálne ako riadnu faktúru uhradenú napr. z účtu ako VOZD aj pod číslom preddavkovej fa ju uvediem v evidencii pohľadávok. A keď mi dôjde originál fa??? To si ju len doložím k preddavkovej a nechám všetko tak? Alebo musím meniť čísla faktúr.
Prosím prosím poraďte.
chcem vás poprosiť o radu pri účtovaní preddavkových faktúr. Napr. prišla mi preddavková fa za objednávku ekonomického časopisu. Nie som platcom DPH. Účtujem v ALFE. Takže zaúčtujem ju normálne ako riadnu faktúru uhradenú napr. z účtu ako VOZD aj pod číslom preddavkovej fa ju uvediem v evidencii pohľadávok. A keď mi dôjde originál fa??? To si ju len doložím k preddavkovej a nechám všetko tak? Alebo musím meniť čísla faktúr.
Prosím prosím poraďte.
Manual
12.04.06,11:51
Kelis
12.04.06,12:20
Tak dík, skúsim vytlačiť a naštudovať.
Pa Kelis
Pa Kelis
Kelis
13.04.06,09:51
Takže milí poraďáci,
už v tom mám jasno. Vy ste sa tu bavili o preddavkovej faktúre ale vystavenej. A ja som sa pomylila a hore som uviedla tiez evidenciu pohladavok. Ale moj problem je uplne o inom. Ja dostanem preddavkovu fakturu na casopis, ktory budem odoberat. Ved to poznate. Uhradite a potom vam pride tovar aj s original fakturou. Chcem sa spytat. Tu zalohovu fa zapisem do evidenie ZAVAZKOV pod cislom ako je na nej uvedene a ked dojde original len ju dolozim?
ďakujem.
už v tom mám jasno. Vy ste sa tu bavili o preddavkovej faktúre ale vystavenej. A ja som sa pomylila a hore som uviedla tiez evidenciu pohladavok. Ale moj problem je uplne o inom. Ja dostanem preddavkovu fakturu na casopis, ktory budem odoberat. Ved to poznate. Uhradite a potom vam pride tovar aj s original fakturou. Chcem sa spytat. Tu zalohovu fa zapisem do evidenie ZAVAZKOV pod cislom ako je na nej uvedene a ked dojde original len ju dolozim?
ďakujem.
Manual
17.04.06,09:12
Takže milí poraďáci,
už v tom mám jasno. Vy ste sa tu bavili o preddavkovej faktúre ale vystavenej. A ja som sa pomylila a hore som uviedla tiez evidenciu pohladavok. Ale moj problem je uplne o inom. Ja dostanem preddavkovu fakturu na casopis, ktory budem odoberat. Ved to poznate. Uhradite a potom vam pride tovar aj s original fakturou. Chcem sa spytat. Tu zalohovu fa zapisem do evidenie ZAVAZKOV pod cislom ako je na nej uvedene a ked dojde original len ju dolozim?
ďakujem.
Kelis, ty si sa pomýlila, ale my sme sa aj tak tu bavili o došlej preddavkovej Fa, presne to čo potrebuješ ty. Tvoj problém je tu vyriešený.
Pekný deň...:)
už v tom mám jasno. Vy ste sa tu bavili o preddavkovej faktúre ale vystavenej. A ja som sa pomylila a hore som uviedla tiez evidenciu pohladavok. Ale moj problem je uplne o inom. Ja dostanem preddavkovu fakturu na casopis, ktory budem odoberat. Ved to poznate. Uhradite a potom vam pride tovar aj s original fakturou. Chcem sa spytat. Tu zalohovu fa zapisem do evidenie ZAVAZKOV pod cislom ako je na nej uvedene a ked dojde original len ju dolozim?
ďakujem.
Kelis, ty si sa pomýlila, ale my sme sa aj tak tu bavili o došlej preddavkovej Fa, presne to čo potrebuješ ty. Tvoj problém je tu vyriešený.
Pekný deň...:)
Kelis
18.04.06,06:14
Jasné, dík. Myslím že Zita5 to pekne rozpísala. Takže keď tomu teraz už konečne rozumiem, keď mi dôjde zálohová (preddavková) faktúra, zaevidujem ju do evidencie záväzkov, zaúčtujem ju ako VNZD ako úhradu bankou alebo pokladňou a keď mi príde ostrá (originál) faktúrka, tak ju interným dokladom zaúčtujem do VOZD a priložím k originál fa. Neopravujem ani tie čísla faktúry z preddavkovej na originál v evidencii záväzkov.
Skúste sa pozrieť či to takto môžem robiť.
Je to dosť dôležité, od kedy takto objednávam stravné lístky, neviem sa z toho vysomáriť.
Ďakujem.
Kelis
Skúste sa pozrieť či to takto môžem robiť.
Je to dosť dôležité, od kedy takto objednávam stravné lístky, neviem sa z toho vysomáriť.
Ďakujem.
Kelis
Kelis
27.04.06,11:09
Ahojte milí poraďáci,
a tak mi ešte napadlo. Nemôžem zaúčtovať riadne prijatú preddavkovú faktúru do VOZD do prevádzkovej réžie (predplatné odborného časopisu) urobiť úhradu (VS je číslo predd. fa) a keď dôjde originál fa, tak ju len priložím k tej preddavkovej a neúčtujem ju.
Nemôže to byť tak???
Please, please, please odpovedzte mi.
a tak mi ešte napadlo. Nemôžem zaúčtovať riadne prijatú preddavkovú faktúru do VOZD do prevádzkovej réžie (predplatné odborného časopisu) urobiť úhradu (VS je číslo predd. fa) a keď dôjde originál fa, tak ju len priložím k tej preddavkovej a neúčtujem ju.
Nemôže to byť tak???
Please, please, please odpovedzte mi.
LubenaK
28.04.06,06:26
Nemôžeš, veď čo keby Ti riadna FA neprišla? Dostaneš kontrolu, vyhodia Ti to a ešte máš pokutu, že si si uznala výdavky, na ktoré nemáš nárok. VOZD môžu byť FA až s nápisom daňový doklad.
manager22
14.02.08,15:01
Nemôžeš, veď čo keby Ti riadna FA neprišla? Dostaneš kontrolu, vyhodia Ti to a ešte máš pokutu, že si si uznala výdavky, na ktoré nemáš nárok. VOZD môžu byť FA až s nápisom daňový doklad.
A čo ak je na preddavkovej fakture taktiez uvedene DANOVY DOKLAD ??! A na FA je potom napisane vyuctovanie k zalohovej fakture zo dna... Inak su bobe uplne rovnake... MAM MOMENTALNE TAKYTO PROBLEM a v tejto teme som to nasiel, az tento posledny prispevok ma zase poplietol...
A čo ak je na preddavkovej fakture taktiez uvedene DANOVY DOKLAD ??! A na FA je potom napisane vyuctovanie k zalohovej fakture zo dna... Inak su bobe uplne rovnake... MAM MOMENTALNE TAKYTO PROBLEM a v tejto teme som to nasiel, az tento posledny prispevok ma zase poplietol...
evina
14.02.08,15:10
A čo ak je na preddavkovej fakture taktiez uvedene DANOVY DOKLAD ??! A na FA je potom napisane vyuctovanie k zalohovej fakture zo dna... Inak su bobe uplne rovnake... MAM MOMENTALNE TAKYTO PROBLEM a v tejto teme som to nasiel, az tento posledny prispevok ma zase poplietol...
na žiadnom doklade nemusí byť napísané daňový doklad
/platilo a už neplatí, dnes zákon pozná pojem faktúra napr./
Už vôbec nie je daňovým dokladom v pravom slova zmysle preddavková faktúra, ktorá je vystavená len pre účel prijatia platby a na tejto ani nemá byť rozpis DPH.
Malo by byť:
1. preddavková faktúra /zálohová/ bez rozpisu DPH
2. Faktúra na základe prijatej platby s rozpisom DPH /z hľadiska účtovného stále zálohová/
3. Súhrnná faktúra/ konečná , vyúčtovacia, ostrá/, ktorá sa vystaví na celý objem dodávky tovaru alebo služby a na tejto sa vykoná odpočet ntto a DPH z faktúry podľa bodu 2 a až o tejto faktúre sa účtuje v účtovníctve.
Ak je dodávka tovaru, resp. služby a prijatá platba v tom istom mesiaci faktúru podľa bodu bod. 2 nie je potrebné vystavovať.
na žiadnom doklade nemusí byť napísané daňový doklad
/platilo a už neplatí, dnes zákon pozná pojem faktúra napr./
Už vôbec nie je daňovým dokladom v pravom slova zmysle preddavková faktúra, ktorá je vystavená len pre účel prijatia platby a na tejto ani nemá byť rozpis DPH.
Malo by byť:
1. preddavková faktúra /zálohová/ bez rozpisu DPH
2. Faktúra na základe prijatej platby s rozpisom DPH /z hľadiska účtovného stále zálohová/
3. Súhrnná faktúra/ konečná , vyúčtovacia, ostrá/, ktorá sa vystaví na celý objem dodávky tovaru alebo služby a na tejto sa vykoná odpočet ntto a DPH z faktúry podľa bodu 2 a až o tejto faktúre sa účtuje v účtovníctve.
Ak je dodávka tovaru, resp. služby a prijatá platba v tom istom mesiaci faktúru podľa bodu bod. 2 nie je potrebné vystavovať.
manager22
14.02.08,15:26
na žiadnom doklade nemusí byť napísané daňový doklad
/platilo a už neplatí, dnes zákon pozná pojem faktúra napr./
Už vôbec nie je daňovým dokladom v pravom slova zmysle preddavková faktúra, ktorá je vystavená len pre účel prijatia platby a na tejto ani nemá byť rozpis DPH.
Malo by byť:
1. preddavková faktúra /zálohová/ bez rozpisu DPH
2. Faktúra na základe prijatej platby s rozpisom DPH /z hľadiska účtovného stále zálohová/
3. Súhrnná faktúra/ konečná , vyúčtovacia, ostrá/, ktorá sa vystaví na celý objem dodávky tovaru alebo služby a na tejto sa vykoná odpočet ntto a DPH z faktúry podľa bodu 2 a až o tejto faktúre sa účtuje v účtovníctve.
Ak je dodávka tovaru, resp. služby a prijatá platba v tom istom mesiaci faktúru podľa bodu bod. 2 nie je potrebné vystavovať.
Nie som platcon DPH... Preddavková faktúra bola uhradená na tri-krát a samozrejme po poslednej splatke bola vystavena "ostra" faktura... Viete mi prosim poradit, ako toto vsetko spravne zauctovat...
/platilo a už neplatí, dnes zákon pozná pojem faktúra napr./
Už vôbec nie je daňovým dokladom v pravom slova zmysle preddavková faktúra, ktorá je vystavená len pre účel prijatia platby a na tejto ani nemá byť rozpis DPH.
Malo by byť:
1. preddavková faktúra /zálohová/ bez rozpisu DPH
2. Faktúra na základe prijatej platby s rozpisom DPH /z hľadiska účtovného stále zálohová/
3. Súhrnná faktúra/ konečná , vyúčtovacia, ostrá/, ktorá sa vystaví na celý objem dodávky tovaru alebo služby a na tejto sa vykoná odpočet ntto a DPH z faktúry podľa bodu 2 a až o tejto faktúre sa účtuje v účtovníctve.
Ak je dodávka tovaru, resp. služby a prijatá platba v tom istom mesiaci faktúru podľa bodu bod. 2 nie je potrebné vystavovať.
Nie som platcon DPH... Preddavková faktúra bola uhradená na tri-krát a samozrejme po poslednej splatke bola vystavena "ostra" faktura... Viete mi prosim poradit, ako toto vsetko spravne zauctovat...
evina
14.02.08,15:33
Nie som platcon DPH... Preddavková faktúra bola uhradená na tri-krát a samozrejme po poslednej splatke bola vystavena "ostra" faktura... Viete mi prosim poradit, ako toto vsetko spravne zauctovat...
Neviem ako v Alfe, či Ti ide o to, ale
úhrada preddavkovej 314/221 /všetky tri splátky/-kniha záväzkov
ostrá 5XX/321
odpočet zálohy 314/321
Neviem ako v Alfe, či Ti ide o to, ale
úhrada preddavkovej 314/221 /všetky tri splátky/-kniha záväzkov
ostrá 5XX/321
odpočet zálohy 314/321
Zuzka
14.02.08,15:35
Nie som platcon DPH... Preddavková faktúra bola uhradená na tri-krát a samozrejme po poslednej splatke bola vystavena "ostra" faktura... Viete mi prosim poradit, ako toto vsetko spravne zauctovat...
Všetky úhrady na základe preddavkovej faktúry zaúčtovať ako VNZD.
"Ostrú" faktúru zaevidovať do záväzkov.
Interným dokladom zúčtovať - vyrovnanie záväzku "ostrej" faktúry - VOZD a interným dokladom vystornovať platby z VNZD.
Všetky úhrady na základe preddavkovej faktúry zaúčtovať ako VNZD.
"Ostrú" faktúru zaevidovať do záväzkov.
Interným dokladom zúčtovať - vyrovnanie záväzku "ostrej" faktúry - VOZD a interným dokladom vystornovať platby z VNZD.
manager22
14.02.08,15:37
evina & Zuzka dakujem Vam, idem sa to pokusit takto urobit... :-)
manager22
14.02.08,15:48
este mala otazocka, ako vystornujem internym dokladom platby z VNZD ??? A potom uz asi nebude svietit ze je to uhradene 2-krat, vask?! Estre raz krasne dakujem... Som v zaciatkoch...
Zuzka
14.02.08,15:57
Buď urobíš interný doklad výdavkový s mínusovým zápisom alebo vystavíš interný doklad príjmový a dáš PNZD. Určite to nebudeš mať 2x uhradené. :)
Pitju
20.02.08,12:02
Vopred sa ospravedlnujem, ak sa to netyka temy...Moj problem je:
Mozem (musim?) debatovanym sposobom "preddavok-ostra faktura" zauctovat aj nakup odbornych knih z elektronickeho obchodu, kde som platil elektronicky hned pri vytvoreni objednavky cez tatraPay dna 3.2.2008 (teda neexistuje preddavkova faktura, len vypis z bankoveho uctu)?
19.3.2008 mi dosla ostra faktura (spolu s knihami), na ktorej je okrem ineho:
sposob platby: TatraPay
Datum vystavenia: 14.2.2008
celkova fakturovana suma: 1000 Sk
uhradene zalohou 3.2.2008: -1000 Sk
k uhrade: 0 Sk
Mozem (musim?) debatovanym sposobom "preddavok-ostra faktura" zauctovat aj nakup odbornych knih z elektronickeho obchodu, kde som platil elektronicky hned pri vytvoreni objednavky cez tatraPay dna 3.2.2008 (teda neexistuje preddavkova faktura, len vypis z bankoveho uctu)?
19.3.2008 mi dosla ostra faktura (spolu s knihami), na ktorej je okrem ineho:
sposob platby: TatraPay
Datum vystavenia: 14.2.2008
celkova fakturovana suma: 1000 Sk
uhradene zalohou 3.2.2008: -1000 Sk
k uhrade: 0 Sk
Jarunka NR
20.04.11,08:43
Dobrý deň. Chcela by som poprosiť o radu.
Vystavila som zálohovú faktúru, tá bola uhradená, keďže realizácia nebola, do 15 dní som vystavila daňový doklad k zálohovej faktúre.
Potom prebehla čiastočná realizácia, šéf odo mňa chce vystavenie faktúry, na čiastočné plnenie.
Teraz ale neviem, čo by táto faktúra mala obsahovať, program Alfa mi to vygeneroval takto:
realizácia 350 €
+ 20 % DPH 70€
Celková suma faktúry 420 €
Na spodnej časti faktúry:
Záloha 1700 €
K úhrade - 1280 €
Neviem či by tam nemalo byť vypísané k úhrade 0 aby neprišlo k opätovnej úhrade.
Čo by malo byť napísané v texte - čiastočná realizácia uhradená zo zálohovej platby?
Ako potom pridať ďalšie čiastkové realizácie do programu?
Dúfam, sa to dá pochopiť. Vopred ďakujem za odpoveď:)
Vystavila som zálohovú faktúru, tá bola uhradená, keďže realizácia nebola, do 15 dní som vystavila daňový doklad k zálohovej faktúre.
Potom prebehla čiastočná realizácia, šéf odo mňa chce vystavenie faktúry, na čiastočné plnenie.
Teraz ale neviem, čo by táto faktúra mala obsahovať, program Alfa mi to vygeneroval takto:
realizácia 350 €
+ 20 % DPH 70€
Celková suma faktúry 420 €
Na spodnej časti faktúry:
Záloha 1700 €
K úhrade - 1280 €
Neviem či by tam nemalo byť vypísané k úhrade 0 aby neprišlo k opätovnej úhrade.
Čo by malo byť napísané v texte - čiastočná realizácia uhradená zo zálohovej platby?
Ako potom pridať ďalšie čiastkové realizácie do programu?
Dúfam, sa to dá pochopiť. Vopred ďakujem za odpoveď:)