azalka
22.10.13,09:40
Ahojte,
stretla som sa s názorom, že pokiaľ dostaneme faktúru za nejaký cestovný výdavok (hotel, parkovné, poskytnutá strava, a pod.) sa má účtovať na 518 a nie na 512. Ale druhý názor bol, že bez ohľadu na spôsob dokladovania to má ísť na 512. Aký je váš názor a prečo?
Vďaka.
stretla som sa s názorom, že pokiaľ dostaneme faktúru za nejaký cestovný výdavok (hotel, parkovné, poskytnutá strava, a pod.) sa má účtovať na 518 a nie na 512. Ale druhý názor bol, že bez ohľadu na spôsob dokladovania to má ísť na 512. Aký je váš názor a prečo?
Vďaka.
Tweety
22.10.13,08:24
Sú to výdavky spojené s PC, teda príloha k CP zamestnanca, účet 512.